COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  252   Del  11-07-17

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 619

Oggetto:	EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E 26-30/10/2016. DENUNCIA SINISTRO PER DANNI A IMMOBILI COMUNALI SU POLIZZA GROUPAMA 101192463. RISARCIMENTO DANNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERITO.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  undici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;
•	che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, che sta interessando anche il territorio comunale;
Premesso altresì:
•	che in relazione ai primi sopralluoghi effettuati all'indomani della scossa del 24 agosto, personale dell'ufficio tecnico comunale ha provveduto ai necessari sopralluoghi di verifica delle condizioni degli edifici pubblici di proprietà comunale rilevando la presenza di alcuni immobili danneggiati e relazionando in proposito all'amministrazione comunale, da ultimo con nota n. 12766 del 27/09/2016 per quanto riguardava i locali esistenti a servizio del teatro comunale al di sopra del loggiato in piazza della Libertà, solamente per i quali si stimava un danno di circa 140.000 euro, mentre per quanto riguardava la bocciofila comunale si acquisiva informalmente una stima redatta in data 12/10/2016 dall'ing. Stefano Foglia e dal geom. Alessandro Picchio per conto della società sportiva incaricata della gestione della struttura, per un importo di circa 50.000 euro;
•	che in esito agli accertamenti condotti e previi contatti con il referente di zona del broker assicurativo, Centrale S.p.A. di Pesaro, dott. Andrea Pallotti, allo scopo incaricato dall'ente, la giunta comunale con propria deliberazione n. 175 del 20/10/2016 ha adottato uno specifico atto di indirizzo in cui si stabiliva:
1)	Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante del presente atto.
2)	Di incaricare la società ILOMA s.r.l. con sede legale e Milano in Via Zugna, 71 e sede operativa a Ferrara in Via Garibaldi n. 38 di assistere il Comune di Pollenza nella gestione del sinistro riguardante i danni agli immobili comunali a seguito del sisma del 24/08/2016.
3)	Di incaricare il responsabile del  Settore “B”  di procedere  con specifico atto  all’individuazione di un idoneo professionista per la determinazione della stima dei danni a supporto del perito di parte.
4)	Di demandare ai responsabili dei Settori di provvedere agli atti conseguenti, dopo la definizione dell’entità del risarcimento per poter liquidare le spese che l’Ente affronterà.
5)	Di dare atto che l’incarico di che trattasi è a carico della compagnia assicurativa e quindi non comporta spese a carico dell’Ente.
6)	Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
•	che anche in relazione agli atti e provvedimenti sopra citati si era contestualmente provveduto alla segnalazione del sinistro alla compagnia di assicurazione mediante formale comunicazione n. 12800 del 27/09/2016, a valere sulla polizza n. 101192463 stipulata in precedenza con la compagnia assicurativa "Groupama Assicurazioni", avente validità fino al 31/12/2017;
Rilevato:
•	che, a seguito delle nuove forti scosse di terremoto avvenute il 26 di magnitudo Richter 5,4 e 5,9, in sede di verifiche di agibilità svolte dal personale dell’ufficio tecnico durante la prima fase emergenziale, si è accertato un complessivo ulteriore aggravamento del danno rilevato sul patrimonio immobiliare del territorio comunale nei precedenti sopralluoghi, con necessità di interventi di messa in sicurezza e sgombero;
•	che la ulteriore scossa di terremoto avvenuta il 30 ottobre 2016 di magnitudo Richter 6,1 e magnitudo momento Mw 6,5, hanno pesantemente aggravato le condizioni statiche degli edifici pubblici e privati presenti nel territorio comunale già presentanti in precedenza un apprezzabile quadro fessurativo, ma anche innescando fenomeni di danneggiamento su altri edifici pubblici e privati precedentemente invece non coinvolti;
•	che, in esito ai primi accertamenti condotti circa la preoccupante evoluzione dei fenomeni in atto, il responsabile del C.O.C., previi ulteriori sopralluoghi ha provveduto ad effettuare nuova segnalazione di sinistro denunciando sia l'ulteriormente danneggiamento degli immobili di proprietà comunale già segnalati con precedente denuncia n. 12800 del 27/09/2016, relativamente all'evento sismico del 24/08/2016, sia il danneggiamento di altri edifici precedentemente non coinvolti e precisando che essendo ancora in corso le necessarie operazioni di verifica e sopralluogo per l'accertamento dell'effettiva entità dei danni sul patrimonio comunale, ci si riservava di provvedere a fornire dettagliate informazioni con successive ulteriori comunicazioni;
Preso atto:
•	che, l’art. 14 sezione 1 delle "Condizioni particolari di polizza" del contratto n. 101192463 con la società  "Groupama Assicurazioni", prevede che “La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che il Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per i ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza”;
•	che conseguentemente, per la definizione degli aspetti tecnici di rilievo e quantificazione del danno nell'ambito della pratica di risarcimento a valere sulla polizza Groupama 101192463, con precedente determina n. 456/1050 del 30/11/2016 si era aggiudicato, sulla base della documentazione acquisita agli atti d’ufficio, l'incarico di "Consulenza tecnica per la stima dei danni causati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e del 26-30/10/2016 ai fini della denuncia del sinistro in relazione alla polizza assicurativa Groupama n. 101192463" (CIG Z941C4CC97) alla società LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, con sede legale in via Carlo Grillenzoni 3, Ferrara, per un importo contrattuale presunto da comprendersi entro il 3% del danno riconosciuto, stimato in via preliminare pari a netti € 14.700,00, oltre € 588,00 per contributo previdenziale al 4% ed € 3.363,36 per I.V.A. al 22% come per legge;
Considerato:
•	che con nota LCF46/17 del 10/05/2017, assunta al prot. 6338, la ditta LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, ha provveduto a consegnare copia degli elaborati tecnici di rilievo, restituzione e stima del danno conseguente agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, in virtù del quale il perito incaricato con delibera di giunta comunale n. 175/2016, ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, aveva già provveduto a definire con la compagni di assicurazione il risarcimento spettante al comune sulla base della polizza stipulata con contratto n. 101192463;
•	che con nota del 02/05/2017, assunta al prot. 5932, infatti la ditta ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, aveva trasmesso i verbali di perizia relativi ai tre sinistri in questione connessi con i singoli eventi sismici del 24/08/2016, sinistro n. 2016N1421500133, del 26/10/2016, sinistro 2016N1421500188, e del 30/10/2016, sinistro 2016N1421500189, da cui si evince un importo complessivo dell'indennizzo spettante al comune quantificato in € 326.014,93, dei quali € 292.340,99 quale importo netto per indennizzo dei danni e delle spese accessorie, € 17.167,11 quale rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di rilievo dei danni, compresa I.V.A. e contributo previdenziale, e € 16.506,83 quale rimborso delle spese peritali di stima del danno, compresa I.V.A. come per legge;
•	che l'amministrazione comunale ha approvato i verbali di perizia con deliberazione di giunta comunale n. 90 del 11/05/2017, disponendo contestualmente l'adozione delle apposite variazione degli esistenti capitoli di bilancio 2017/2019, successivamente approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 26/05/2017;
•	che pertanto sono maturate a favore delle ditte incaricate della consulenza tecnica del comune nell'ambito della pratica di risarcimento di che trattasi, tenendo peraltro conto dell'avvenuta formale erogazione dell'indennizzo da parte della compagnia GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.;
•	che conseguentemente la società LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, con sede legale in via Carlo Grillenzoni 3, a Ferrara, ha inviato la propria fattura elettronica n. 3/PA del 12/05/2017, assunta al prot. 6493 del 13/05/2017, per l'importo netto di € 13.530,19, oltre contributo previdenziale al 4% per € 541,21, per un imponibile di € 14.071,40 oltre I.V.A. al 22% per € 3.095,71, per la quale vige la procedura dello spleet payment, così per complessivi € 17.167,11;
•	che parimenti la ditta ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, con sede in via Coni Zugna 71, 20144, a Milano, ha inviato la propria fattura elettronica n. 5-2017/PA del 16/05/2017, assunta al prot. 6869 del 20/05/2017, per l'importo netto di € 13.530,18, oltre I.V.A. al 22% per € 2.976,64, per la quale vige la procedura dello spleet payment, così per complessivi € 16.506,82;
•	che ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva l’ufficio ha provveduto ad acquisire, per via telematica, l’emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - on line prot. INAIL_7505264 del 19/05/2017 (scadenza 16/09/2017), assunto al prot.UTC 266/17/B del 11/07/2017, per la ditta LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, e INPS_7000114 del 08/06/2017 (scadenza 06/10/2017), assunto al prot.UTC 267/17/B del 11/07/2017, per la ditta ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, entrambi con esito favorevole;
•	che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all’intervento approvato dall’amministrazione comunale;
Ravvisata:
•	la necessità inoltre di procedere ai fini della copertura finanziaria dell’intervento, anche in relazione ai precisi vincoli derivanti dalle norme europee in materia di rispetto del patto di stabilità interno, al contestuale formale impegno di spesa della somma complessiva di € 33.673,93 sul capitolo 198 del bilancio comunale di previsione 2017/2019, recante “SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC”, attualmente capiente ancora per € 47.460,31 nell'annualità 2017;
Tenuto conto:
•	della delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 28 del 07/02/2017;
•	della delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 28/02/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, modificato ed integrato da ultimo con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 26/05/2017;
•	della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;
Richiamato:
•	il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Preso atto inoltre:
•	della disponibilità dei fondi assegnati;
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto:
•	l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19 settembre 2016;
•	gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
•	gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato da ultimo con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
•	per quanto ancora in vigore, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2.	di dare atto della formale erogazione al comune dell'indennizzo di complessivi € 326.014,93, dei quali € 292.340,99 quale importo netto per indennizzo dei danni e delle spese accessorie, € 17.167,11 quale rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di rilievo dei danni, compresa I.V.A. e contributo previdenziale, e € 16.506,83 quale rimborso delle spese peritali di stima del danno, compresa I.V.A. come per legge, da parte della compagnia GROUPAMA Assicurazioni S.p.A. a valere sulla polizza n. 101192463 per i sinistri relativi agli eventi sismici del 24/08/2016, sinistro n. 2016N1421500133, del 26/10/2016, sinistro 2016N1421500188, e del 30/10/2016, sinistro 2016N1421500189;
3.	di impegnare quindi ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 33.673,93 sul capitolo 198 del bilancio comunale di previsione 2017/2019, recante “SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC”, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	198	Descrizione	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	1.03.02.11.000	Spesa ricorrente	NO	
Compet. Econ.	2017	CIG	Z981F14002	CUP	------------------	
Creditore	LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, con sede legale in via Carlo Grillenzoni 3, a Ferrara	
Causale	Rilievo, restituzione e stima del danno conseguente agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 per il risarcimento a valere sulla polizza GROUPAMA 101192463	
Creditore	ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, con sede in via Coni Zugna 71, 20144, a Milano	
Causale	Incarico di perito nella pratica di risarcimento del danno a valere sulla polizza GROUPAMA 101192463 per i sinistri connessi agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016	
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 33.673,93	Frazionabile in 12	NO	

4.	di liquidare conseguentemente alla società LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, con sede legale in via Carlo Grillenzoni 3, a Ferrara, le competenze spettanti per il servizio di "Rilievo, restituzione e stima del danno conseguente agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016" in virtù dell'incarico conferito con determina n. 456/1050 del 30/11/2016, per l'importo netto di € 13.530,19, oltre contributo previdenziale al 4% per € 541,21, per un imponibile di € 14.071,40 oltre I.V.A. al 22% per € 3.095,71, per la quale vige la procedura dello spleet payment, così per complessivi € 17.167,11, mediante pagamento della fattura elettronica n. 3/PA del 12/05/2017, assunta al prot. 6493 del 13/05/2017, allegata in copia cartacea al presente atto;
5.	di liquidare parimenti alla società ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, con sede in via Coni Zugna 71, 20144, a Milano, le competenze spettanti per il servizio di "consulenza quale perito nella pratica di risarcimento del danno a valere sulla polizza GROUPAMA 101192463 per i sinistri connessi agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016" per l'importo netto di € 13.530,18, oltre I.V.A. al 22% per € 2.976,64, per la quale vige la procedura dello spleet payment, così per complessivi € 16.506,82, mediante pagamento della fattura elettronica n. 5-2017/PA del 16/05/2017, assunta al prot. 6869 del 20/05/2017, allegata in copia cartacea al presente atto;
6.	di imputare la spesa complessiva di € 33.673,93, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:
Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica	
2017	198	€ 17.167,11	2017	
2017	198	€ 16.506,82	2017	
			2019	
Totale da imputare	€ 33.673,93		
a saldo dell'impegno assunto con il presente atto in virtù del quale risultano ancora disponibili complessivamente € 13.786,38 sul cap. 198;
7.	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento:
•	per la ditta LCF Engineering S.r.l. di Ferrara, cod.fisc. 01663340386, per € 17.167,11, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 174326 presso la BPER BANCA S.p.A., avente IBAN IT70F0538713003000000174326, nonché agli altri servizi interessati per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
•	per la ditta ILOMA S.r.l. di Milano, c.f. 08522860967, per € 16.506,82, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. CC4170533339 presso la Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., avente IBAN IT28X0612013017CC4170533339, nonché agli altri servizi interessati per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

11-07-2017	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 29-07-2017, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli