COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  133   Del  26-04-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 334

Oggetto:	INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE FONIA/DATI. SERVIZIO DI ASSISTENZA HELPDESK E SERVICE PACK PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:
•	che con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 13/04/2015 si era stabilito:
1)	di dichiarare le premesse e l’istruttoria tecnica prot.UTC 98/15/B del 13/04/2015 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)	di confermare, in base agli indirizzi già assunti con precedente deliberazione di giunta comunale n. 2 del 05/01/2015, la necessità di procedere con urgenza alla razionalizzazione del sistema di telecomunicazioni del comune di Pollenza sia nell’ottica di un complessivo risparmio di spesa sia ai fini dell’indispensabile miglioramento dei servizi di fonia e di connessione internet anche in relazione ai sempre maggiori compiti che l’ente è chiamato ad assolvere nell’ambito dei servizi di protezione civile;
3)	di approvare, quale indirizzo politico amministrativo del comune, l’allegata variante al progetto di “Razionalizzazione dei servizi di telefonia e connettività degli uffici comunali” presentato in data 23/09/2014 da parte della ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, part.IVA 01500670433, con sede in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle (MC), ove si prevede la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione progettata per collegare in linea voce e dati le varie strutture remote di pubblico interesse connesse al municipio consentendo oltre alla razionalizzazione della struttura delle comunicazioni anche una cospicua e duratura contrazione dei costi complessivi connessi, per un importo stimato dell’investimento per infrastrutture di € 31.020,00 oltre I.V.A. come per legge, da compensarsi mediante canoni bimestrali di € 1.034,00, e per un importo stimato a regime del canone bimestrale di fornitura dei servizi di telefonia e connessione internet di € 1.450,00 oltre I.V.A. come per legge;
4)	di delegare al responsabile del settore B “Ufficio Tecnico” del comune di Pollenza l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari all’attuazione del presente indirizzo, avvalendosi in particolare delle piattaforme informatiche esistenti per gli acquisti da parte della pubblica amministrazione ed in particolare attraverso il portale www.acquistiinretepa.it del CONSIP;
5)	di disporre lo stanziamento nell’ambito del nuovo bilancio comunale in corso di formazione delle somme necessarie all’attuazione del presente indirizzo dando fin d’ora atto che il medesimo, a fronte dell'innegabile miglioramento dei servizi, comporta nei primi cinque anni un lieve aumento della spesa storicamente consolidata ma consente, a regime, di prevedere un concreto e consistente risparmio di spesa;
6)	di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
7)	di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza della sua applicazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.
•	che con procedura negoziata in data 04/09/2014, per la quale si era acquisito il codice CIG Z3A153ABC2 per via telematica, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del codice, presso il sito dell’Autorità di Vigilanza in data 02/07/2015, avvalendosi dello strumento elettronico di acquisto "MEPA" gestito da CONSIP S.p.A., ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 33 del codice, con determinazione n. 162/453 del 02/07/2015, si era provveduto a:
1)	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2)	di affidare, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 67 del 13/04/2015, "fornitura ed assistenza tecnica quinquennale dell'infrastruttura di comunicazione fonia/dati" nell'ambito del generale progetto di “Razionalizzazione dei servizi di telefonia e connettività degli uffici comunali” come approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 67/2015, alla ditta "MICROTEL S.r.l." di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle, per l'importo contrattuale complessivo quinquennale di € 31.020,00, oltre I.V.A. al 22%, precisando che per il medesimo si è provveduto ad acquisire il prescritto codice CIG Z3A153ABC2;
3)	di dare atto che la spesa necessaria bimestrale di € 1.034,00, oltre I.V.A., trova copertura nell’ambito del budget già disponibile per il pagamento del servizio telefonico del comune nell'ambito dei diversi servizi, per cui in conseguenza del presente atto non occorre procedere all'assunzione di nuovi impegni di spesa ben potendosi avvalere, così come anche approvato con la citata deliberazione di giunta comunale n. 67/2015, degli impegni attualmente in essere, e rimandando ad un ulteriore successivo atto, a seguito della approvazione del nuovo bilancio comunale, gli assestamenti eventualmente necessari;
4)	di disporre la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento alla ditta affidataria del servizio, tramite sistema telematico MEPA con ordine n. 2226118, per l’assicurazione della continuità dello svolgimento del servizio in questione e per conseguire prima possibile gli auspicati risparmi di spesa;
5)	di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei servizi interessati per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
Rilevato:
•	che l’impianto di che trattasi è stato regolarmente ultimato dalla ditta ed, a seguito del contestuale affidamento del servizio di connettività internet a banda ultra larga e telefonia per un periodo di 30 mesi alla ditta I.C.T. Valle Umbra S.r.l. di Foligno (PG), con precedente determinazione n. 163/455 del 02/07/2015, lo stesso è allo stato attuale regolarmente in funzione;
•	che il contratto a suo tempo stipulato prevedeva l'assistenza "helpdesk" degli apparati solo fino al 31/12/2016 cosicché alla medesima ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con determina n. 110/279 del 29/03/2017 venne affidato il “servizio di help desk per infrastruttura di comunicazione fonia/dati nell’anno 2017” al prezzo annuale di € 600,00 oltre I.V.A. al 22% per € 132,00, così per complessivi € 732,00;
•	che, anche alla luce del regolare svolgimento del servizio predetto durante lo scorso anno, e preso atto delle risultanze degli interventi effettuati nel frattempo si rende opportuno procedere ad assicurare il nuovo affidamento del predetto servizio integrandone la previsione originaria con un pacchetto di ore di intervento finalizzata ad assicurare la continuità del servizio di comunicazione fonia/dati degli uffici comunali per il corrente anno 2018;
•	che pertanto con precedente determina n. 117/285 del 07/04/2018 si è stabilito:
1.	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2.	di approvare gli esiti della procedura negoziata avviata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera "a)", del codice appalti d.lgs. 50/2016, e dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012, tramite lo strumento telematico di negoziazione "MEPA", gestito da CONSIP, con R.d.O. n. 1914317, prot.UTC 070/18/B del 03/04/2018, affidando il servizio di "assistenza tecnica helpdesk e sevicepack degli apparati di telefonia del comune per l'anno 2018", CIG ZF822F7625, alla ditta MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, c.f. e part.IVA 01500670433, con sede in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle (MC), per l'importo netto di € 2.025,00 oltre I.V.A. al 22%;
3.	di dare atto che, anche ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, il perfezionamento del rapporto contrattuale con la ditta affidataria possa essere effettuato, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, mediante il documento di stipula per via telematica della R.d.O. n. 1914317, con allegato il disciplinare tecnico prestazionale del servizio redatto dall'ufficio, tramite lo strumento elettronico di acquisto MEPA gestito dalla Consip S.p.A. di Roma, in esecuzione del presente provvedimento;
4.	di dare atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 216 del d.lgs. 50/2016, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in oggetto si provvederà a dare comunicazione mediante avviso sull’Albo Pretorio on line del comune e da pubblicare sul profilo del committente del comune di Pollenza;
5.	di impegnare allo scopo, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma di € 2.470,50, I.V.A. al 22% compresa, sul cap. 92/1 recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito:
Eserc. Finanz.	2018		
Cap./Art.	92/1	Descrizione	SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI	
Miss./Progr.	01.03	PdC finanz.	1.03.02.07.000	Spesa ricorrente	NO	
Compet. Econ.	2018	CIG	ZF822F7625	CUP	----------------	
Creditore	MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle	
Causale	Servizio di assistenza tecnica helpdesk e sevicepack degli apparati di telefonia del comune per l’anno 2018	
Importo	€ 2.470,50	Frazionabile in 12	NO	
6.	di imputare la spesa complessiva di € 2.470,50, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:
Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica	
2018	92/1	€ 2.470,50	2018	
			2019	
			2020	
Totale da imputare	€ 2.470,50		
dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 13.902,30 per l'attuazione dell'intervento di cui in oggetto;
7.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8.	di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9.	di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
10.	di trasmettere il presente provvedimento:
•	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
•	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Considerato:
•	che, in esito alla stipula della RdO n. 1914317, prot. 5001 del 07/04/2018, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA gestito da CONSIP S.p.A., la ditta affidataria del contratto in questione, "MICROTEL S.r.l." di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle, ha provveduto ad inviare la propria relativa fattura elettronica n. 397 del 17/04/2018, assunta al prot. 5525 del 17/04/2018, per l’importo netto pattuito di € 2.025,00, oltre I.V.A. al 22% per € 445,50, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 2.470,50;
•	che, anche in relazione all’applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito con procedura telematica, ai fini della verifica della regolarità contributiva dell’impresa, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line di prot. INAIL_10115739 del 09/01/2018 (scadenza 09/05/2018), con report assunto, nell'ambito di un altro procedimento, al prot.UTC con n. 037/18/B del 06/02/2018;
•	che in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si era provveduto ad acquisire, relativamente all’intervento di che trattasi, il codice CIG ZF822F7625, con nota acquisita al prot.UTC 066/18/B del 28/03/2018, nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;
•	che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all’intervento approvato dall’amministrazione comunale;
Ravvisata:
•	la necessità quindi di liquidare le competenze spettanti alla ditta in narrativa indicata per il servizio affidato;
Tenuto conto:
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il DUP 2018/2020;
•	che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/1011, variato con successiva delibera n. 18 del 23/03/2018;
•	della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;
Dato atto:
•	che la somma di € 2.470,50, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, trova copertura con l'impegno di spesa n. 338/2018 del 19/04/2018 assunto per pari importo con precedente determina n. 117/285 del 07/04/2018 sul cap. 92/1 del bilancio comunale di previsione 2016/2018, annualità 2016, recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
Richiamato:
•	il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Preso atto inoltre:
•	della disponibilità dei fondi assegnati con ;
•	che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto:
•	lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
•	gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
•	gli artt. 36, commi 2, lettera "a)", e 9, nonché 37, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come da ultimo modificato ed integrato con d.lgs. 56 del 19/04/2017;
•	per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
Attesa:
•	la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell’amministrazione comunale;
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.	di approvare le premesse di cui in narrativa;
2.	di liquidare alla MICROTEL S.r.l. di Morrovalle, cod.fisc. 01500670433, con sede legale in via E. De Amicis 25, 62010, a Morrovalle, le competenze spettanti in virtù della RdO n. 1914317, prot. 5001 del 07/04/2018, stipulata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA gestito da CONSIP S.p.A., per il servizio di "assistenza tecnica helpdesk e sevicepack degli apparati di telefonia del comune per l'anno 2018", CIG ZF822F7625, per la somma complessiva di netti € 2.025,00, oltre I.V.A. al 22% per € 445,50, per la quale vige il meccanismo della scissione del pagamento (split payment), così per complessivi € 2.470,50, mediante pagamento della fattura elettronica n. 397 del 17/04/2018, assunta al prot. 5525 del 17/04/2018;
3.	di imputare la spesa complessiva di € 2.470,50, I.V.A. compresa, derivante dall'applicazione del presente atto, a saldo dell'impegno n. 338/2018 del 19/04/2018 assunto per pari importo con precedente determina n. 117/285 del 07/04/2018 sul cap. 92/1 del bilancio comunale di previsione 2016/2018, annualità 2016, recante "SPESE CONTRATTO NOLEGGIO SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ UFFICI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
4.	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5.	di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6.	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario bonifico bancario sul conto corrente dedicato avente IBAN IT.25.K.03317.13401.000010100708 presso la Banca della Provincia di Macerata, agenzia di Macerata, nonché agli altri servizi interessati per l’adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	
F.to CANULLO FEDERICO	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

26-04-2018	IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna 

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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	È  stata  pubblicata  sull’albo pretorio on line  del comune di Pollenza in 
data 02-05-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,	IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,		

IL FUNZIONARIO INCARICATO
    Dott.ssa Simonetta Biagioli