COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero  136   Del  20-09-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 765

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018 - CASA DI RIPOSO - SORGENIA SPA

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2018, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020;
con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018;

Richiamate la determina della Stazione Unica Appaltante Pollenza-Petricolo-Loro Piceno avente ad oggetto “Fornitura di Energia elettrica per la pubblica illuminazione ed altri usi del comune di Pollenza. Aggiudicazione”  R.G. N. 367 del 20/04/2017;

Preso atto che la ditta SORGENIA SPA ha effettuato il passaggio delle utenze elettriche in data 01/01/2018 per la maggior parte dei POD e per n. 3 POD in data 01/02/2018; 

Considerato che:
a)	 il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	La ditta SORGENIA SPA P.iva 12874490159 Cod Fisc 07756640012 ha emesso fattura relativa al mese di Agosto 2018 per la casa di Riposo comunale, per la quale è prevista l’agevolazione tariffaria per gli eventi sismici del 2016 come da normativa vigente, per un importo totale pari ad € 963,94 onde conseguirne il pagamento;
 
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010, 

DETERMINA

1)	Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)	di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

3)	Di imputare la spesa complessiva di Euro 963,94 in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

4)	di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5)	di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6)	di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 963,94 comprensivo di iva ed oneri a favore di Sorgenia Spa nel seguente modo:

8)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, alle scadenze pattuite, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato 
a.	SORGENIA SPA P.iva 12874490159 Cod Fisc 07756640012 € 963,94 comprensivo di iva ed oneri (IBAN: IT 61 C 03111 01645 0000 0005 3242);
9) Di trasmettere il presente provvedimento:
–	all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–	all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
 
IL FUNZIONARIO	
F.to Giannandrea Rosanna	

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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma  e 151, 4° comma  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

20-09-2018					Il Funzionario Contabile							F.to	Giannandrea Rosanna 
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Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione:

•	E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 24-09-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li			

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli