COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Prov. di MACERATA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

REG.GEN.n.25 
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DETERMINAZIONE NUMERO  8 DEL  10-07-17

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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE

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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE

VISTI:  
-  il  Decreto  Sindacale  n.  54  in  data  13.01.2015  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato Responsabile del Settore Tecnico;  
-  il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n° 14 del  24.09.2007   che  permette,  nell’ambito  delle  procedure  in  economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi; 
-    l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza)
-    l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa); 
-    il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
     Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 
-    il D. Lgs. 163/2006; 
-    il DPR 207/2010; 
-    lo Statuto Comunale; 
-    il Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia; 
-    il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
-    il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA: 
-    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/04/2017, esecutiva ai     
     sensi di legge, con la quale e’ stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale
     2017 - 2018 - 2019, Documento Unico di Programmazione per l’anno 2016 
     e la programmazione finanziaria per gli anni 2017-2018-2019;            
-   la deliberazione di Giunta Comunale  n. 38  del  30.12.2016  con la quale si e’    
    provveduto ad approvare l’assegnazione provvisoria del P.E.G. anno 2017 e dei Budget        
    provvisori ai Responsabili dei Servizi;
-   la determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale  n. 3  del  16.01.2017  ad oggetto 
    “ Impegno di  spesa per il funzionamento servizi anno 2017”;

CONSIDERATO che sono pervenute le fatture relative  alle spese generali di funzionamento dei servizi comunali  qui sotto elencate: 

CAP 82			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Center Tecnica snc	39/17E	31/03/2017	200.43	
Center Tecnica snc	52/17E	29/04/2017	140.91	
Center Tecnica snc	25/17E	28/02/2017	181.29	
		Totale	522.63	

CAP  94			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Poste Italiane Spa 	8717089451	27/03/2017	14.2	
Poste Italiane Spa	8717093773	03/04/2017	8.28	
Poste Italiane Spa	8717128298	11/05/2017	32.48	
Poste Italiane Spa	8717129201	15/05/2017	37.41	
Poste Italiane Spa	8717175559	13/06/2017	2.00	
Poste Italiane Spa	8717175559	13/06/2017	152.75	
Poste Italiane Spa	7X00819392	14/02/2017	77.00	
Poste Italiane Spa	7X01793286	14/04/2017	58.88	
Poste Italiane Spa	8M00261450	07/06/2017	475.73	
Poste Italiane Spa	8M00262777	07/06/2017	75.68	
Poste Italiane Spa	8M00263127	07/06/2017	78.58	
Poste Italiane Spa	7X02738187	15/06/2017	59.22	
		Totale	1072.21	

CAP 812 			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Novelli Franco	0000010/F	30/04/2017	148.05	
Novelli Franco	0000011/F	31/05/2017	287.52	
		Totale	435.57	

CAP 812 art. 1			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Vitali Mirco	0000002/A	22/03/2017	1788.52	
		Totale	1788.52	

CAP 1466 art. 1			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Vitali Mirco	0000001/A	22/03/2017	807.88	
		Totale	807.88	

CAP 1574         	RESIDUI		
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Cosmari	107/X	31/01/2015	833.25	
Cosmari	217/X	31/01/2015	26.49	
Cosmari	61/X	31/01/2015	914.75	
Cosmari	295/X	28/02/2015	914.75	
Cosmari	337/X	28/02/2015	516.62	
Cosmari	451/X	28/02/2015	26.49	
Cosmari	535/X	23/03/2015	914.75	
		Totale	4147.10	

CAP 1574         	COMPETENZA		
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Cosmari	1010/X	30/04/2017	1041.57	
Cosmari	1118/X	30/04/2017	26.49	
Cosmari	1173/X	20/05/2017	914.75	
Cosmari	1312/X	29/05/2017	613.80	
Cosmari	1372/X	31/05/2017	769.92	
Cosmari	1477/X	31/05/2017	26.49	
Cosmari	1618/X	22/06/2017	914.75	
		Totale	4307.77	

CAP 1775			
Ditta	Fattura	Del	Importo	
Gagliardini Srl	347.7	31012017	347.70	
		Totale	347.70	

                                                                                                        TOT. GENERALE 13429.38

PRESO ATTO  che trattasi fatture di acquisti e prestazioni necessarie a garantire la  regolare attivita’  istituzionale del Comune; 

RISCONTRATA E VERIFICATA   la regolarità delle forniture e dei  servizi resi; 

VERIFICATA la regolarità contributiva mediate acquisizione di DURC ; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture; 

ACCERTATO  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  il  regolare  assolvimento  degli obblighi  contrattuali  da  parte  delle  Ditte affidatarie,  avendo  riscontrato  positivamente  la rispondenza delle prestazioni e/o forniture  ai requisiti quantitativi e qualitativi,  nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 207/ 2010;

RICHIAMATE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario  l’imposta sul  valore aggiunto che è stata addebitata loro dai  fornitori,  secondo le modalità  e  i  termini  fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,  del 23/01/2015,  nel  quale  viene  precisato  che  il  meccanismo  della  scissione  dei  pagamenti  si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;  
 
CONSIDERATO che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia  di  scissione  dei  pagamenti,  pertanto  si  procederà  con  la  liquidazione  in  favore  del soggetto creditore dell’importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all’ I.V.A. nella misura prevista dalla legge,  verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato . 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni;

DETERMINA

1) DI DISPORRE la  liquidazione ed il pagamento,  per  i  motivi  espressi  nella premessa,    
    delle fatture sopra dettagliatamente elencate  nei rispettivi importi indicati e nell’importo   
    complessivo di euro  13429.38.

2) DI IMPUTARE le  singole fatture ai propri capitoli di competenza indicati,    che risultano    
    avere ciascuno  la necessaria disponibilita’ finanziaria. 

                                                            IL RESP. DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
                                                                              Geom. Luigi TAINI 

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 					Il Responsabile del Servizio Finanziario
Li, 14-11-17                  rag. Rosanna Pieretti

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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, come prescritto dal combinato disposto degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000, dal 14-11-17 al 29-11-17 al n. del registro degli atti in pubblicazione.
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Poggio S. Vicino, Li 14-11-17 

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Primucci Giuseppe 

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