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Registro Generale n. 230

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 103 DEL 10-12-2019

AREA TECNICA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA PERIODO SETTEMBRE 2019	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO:
-che con propria Determinazione n. 66 del 21.08.2019, venivano affidati i “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali”, alla Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, per un importo di Euro 37.620,00 oltre ad I.V.A. 22%, e pertanto per un importo complessivo di Euro 45.896,40 IVA compresa, e per una durata contrattuale di anni uno, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa;

ACQUISITA in atti la seguente fattura:
•	Fattura n. 322/PS del 30.11.2019, relativa al “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali” riferita al mese di Settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 767,47 IVA compresa;

DATO ATTO che la ditta ha svolto correttamente il servizio per il periodo che con la presente si liquida;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Società Cooperativa Sociale La Perla;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

VISTA la trattativa svolta e conclusa mediante sottoscrizione digitale di R.d.O. n. 2371585 del 16.08.2019 attraverso MEPA con allegato disciplinare;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:
•	lo Statuto Comunale
•	il vigente Regolamento di contabilità
•	il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1)	DI liquidare, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, la seguente fattura:
•	Fattura n. 322/PS del 30.11.2019, relativa al “Servizio di pulizia e sistemazione immobili di proprietà comunali, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali” riferita al mese di Settembre 2019, che importa la complessiva somma di €. 767,47 IVA compresa;

2)	DI AUTORIZZARE l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società Cooperativa Sociale La Perla, con sede legale in Via dei Lanaioli snc – 05018 Orvieto (TR), P.Iva 01247350554, per un importo complessivo pari ad €. 767,47, imputando la spesa all’impegno n. 132 del 28.08.2019 sul Cap. 1151/0 cod. 10.05-1.03.02.09.008 “Infrastrutture stradali – Manutenzione ordinaria – Prestazione di servizi” del bilancio comunale 2019-2021 competenza 2019;

3)	DI trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  10-12-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio