COPIA
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Registro Generale n. 60

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 28 DEL 26-05-2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: MANIFESTAZIONE FIOR DI CACIO.R.D.O. N. 1592125  LIQUIDAZIONE	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con atto di Giunta Municipale n. 41 del 04.05.2017, si è deliberato di realizzare la manifestazione “Fior di cacio” nei giorni 10 e 11 giugno 2017.

DATO ATTO che con propria precedente Determinazione n 28 del 25.05.2017 sono stati affidati, a seguito della procedura informatizzata denominata R.D.O. n. 1592125, all’Associazione Turistica Proloco di Vallo di Nera i servizi relativi all’allestimento degli stands espositivi e all’organizzazione delle attività collaterali in occasione della manifestazione “Fior di cacio”;

CONSIDERATO che con la sopracitata Determinazione veniva assunto apposito impegno di spesa; 

ATTESO che  tra le clausole essenziali del contratto è previsto il frazionamento del pagamento in due soluzioni; 

VISTA la fattura n. 2017-01-EL  del 26.05.2017, trasmessa in formato elettronico ed acquisita in atti al prot. n. 2181 in data 26.05.2017, con cui il Presidente dall’Associazione Turistica Pro-Loco di Vallo di Nera ha richiesto la liquidazione della somma di €. 7.378,56 Iva compresa per i servizi relativi alla manifestazione “Fior di cacio”;

VERIFICATA a seguito di riscontro la regolarità della documentazione presentata, nonché il rispetto dei termini condizioni e modalità pattuite;

ACQUISITE in atti la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, la dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’esenzione del DURC e l’allegata comunicazione di esenzione dall’applicazione della Legge 23/12/2014, n. 190 (split payment);

VISTI:
-	lo Statuto Comunale
-	il vigente Regolamento di contabilità
-	il D.Lgs n. 267/2000
-	Il Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa:

1.	Di liquidare all’Associazione Turistica Pro Loco di Vallo di Nera  la fattura n.2017-1-EL del 26.05.2017 dell’importo di €. 7.378,56 Iva compresa, per la gestione e l’organizzazione dei servizi relativi alla manifestazione in oggetto, mediante bonifico bancario sul seguente c/c : Banca Popolare di Spoleto - Agenzia di Scheggino COD.IBAN : IT86E0570438660000000000196 

2.	Di imputare la somma di cui sopra al cap. 1047/1 Missione 7, Programma 1, Titolo 1 “P.S.R. 2014-2020 Misura 16” del corrente esercizio finanziario in conto competenza, come da impegno n.53/2017 

3.	Di dare atto che il GIG , codice identificativo gara è il seguente : Z501EBA1DD

4.	Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dei Servizi finanziari per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs.267/2000

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ricci Alessandra	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ricci Alessandra