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Registro Generale n. 162

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 73 DEL 17-09-2019

AREA TECNICA

Oggetto: RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA CX413JR - LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA EUROCAR DI MONTELATICI DANIELE	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determina n. 180 R.G. del 11.10.2018 con la quale è stato affidato alla ditta EUROCAR di Montelatici Daniele, con sede in Via S. Valentino n. 4, cap 06049 Spoleto (PG), P.I. 03360170546 , per i lavori di riparazione da eseguirsi sull’automezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR, consistenti nella riparazione di due porte (anteriore e posteriore) e del paraurti anteriore per una somma complessiva di € 750,00 IVA compresa

RICHIAMATA la Determina n. 182 R.G. del 17.10.2018 con la quale è stato affidato alla ditta EUROCAR di Montelatici Daniele, con sede in Via S. Valentino n. 4, cap 06049 Spoleto (PG), P.I. 03360170546 , per i lavori di riparazione da eseguirsi sull’automezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR, consistenti nella riparazione del paraurti posteriore per una somma complessiva di € 493,40 IVA compresa;

ACQUISITE in atti le seguenti fatture: 
-la fattura elettronica n. 1/PA , del 20.11.2018 recante l’importo di euro 404,43 + iva  22%  di € 88,98 per un totale di euro 493,40 emessa dalla ditta EUROCAR di Montelatici Daniele, con sede in Via S. Valentino n. 4, cap 06049 Spoleto (PG), P.I. 03360170546;
- la fattura elettronica n. 2/PA , del 20.11.2018 recante l’importo di euro 614,72  + iva  22%  di € 135,24 per un totale di euro 749,96 emessa dalla ditta EUROCAR di Montelatici Daniele, con sede in Via S. Valentino n. 4, cap 06049 Spoleto (PG), P.I. 03360170546;

CONSIDERATO che da una verifica contabile la suddetta Azienda è risultata essere NON in regola con il Documento Unico di regolarità Contributiva;

DATO ATTO:
- che, pertanto, al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura si rendeva necessario effettuare un intervento sostitutivo presso la sede Inps competente;
 
-	che, con comunicazione del 29.08.2019, prot. n. 6035, veniva inoltrata all’Inps formale richiesta di intervento sostitutivo – comunicazione preventiva presso la sede Inps di Perugia per un importo pari ad euro 946,05;

DATO ATTO:
- che, pertanto, al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura si rendeva necessario effettuare un intervento sostitutivo presso la sede Inail competente;
-	che, con comunicazione del 29.08.2019, prot. n. 6037, veniva inoltrata all’Inail formale richiesta di intervento sostitutivo – comunicazione preventiva presso la sede Inail di Foligno per un importo pari ad euro 73,10;

ACQUISITA agli atti al prot. n. 6342, del 10.09.2019, la nota con cui l’Inps comunicava i dati per procedere al pagamento dell’importo di euro 946,05;

ACQUISITA agli atti al prot. n. 6060, del 30.08.2019, la nota con cui l’Inail comunicava i dati per procedere al pagamento dell’importo di euro 73,10;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del suddetti importi;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.	Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’Ente INPS Istituto di Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Perugia, la complessiva somma di euro 946,05, a titolo di intervento sostitutivo del pagamento delle fatture elettroniche  n. 1/PA e 2/PA, entrambe del 20.11.2018 relative a lavori di riparazione da eseguirsi sull’automezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR;
2.	Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, all’Ente INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sede di Foligno, la complessiva somma di euro 73,10, a titolo di intervento sostitutivo del pagamento delle fattura elettronica n. 1/PA e 2/PA, entrambe del 20.11.2018 relative a lavori di riparazione da eseguirsi sull’automezzo di proprietà comunale marca Fiat Punto targata CX413JR;

3.	Di imputare la complessiva somma di € 493,40 al cap. 1100/11 “Manutenzione Automezzi” , imp. 140-2018 cod 1.05-1.03.02.09.00 del bilancio di esercizio RE 2018;

4.	Di imputare la complessiva somma di € 749,96 al cap. 1100/11 “Manutenzione Automezzi” , imp. 135-2018 cod 1.05-1.03.02.09.00 del bilancio di esercizio RE 2018;

5.	Di dare atto che: 
-	la somma complessiva di € 73,10 esente sarà liquidata con versamento tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione inoltrata a questo ente da parte dell’Inail, nota prot. n. 6060, del 30.08.2019;
-	la somma complessiva di € 946,05 esente sarà liquidata con versamento tramite modello F24 con le modalità indicate nella comunicazione inoltrata a questo ente da parte dell’Inps, nota prot. n. 6342, del 10.09.2019;
-	la somma di euro totale  € 224,22 a titolo di IVA dovuta allo Stato sarà liquidata secondo il meccanismo dello Split payment;
   
4. Di dare atto, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;

5.	Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio