COPIA
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Registro Generale n. 7

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 1 DEL 16-01-2019

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Acquisto registri dello Stato Civile per l'anno 2019. Liquidazione fattura.	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA - SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso:
-	che con propria determinazione n. 6 del 27/06/2018 veniva affidata alla ditta  alla Ditta “Grafiche E. Gaspari s.r.l “ con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) – Via Minghetti,18 – CF/P.IVA 00089070403, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A), la fornitura dei registri di stato civile per l’anno 2019;
-	che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;
Vista la fattura n. 18814 del 27/11/2018, acquisita in atti al prot. n. 4337 in data 30/11/2018, recante l’importa di €. 111,12 Iva inclusa, emessa dalla ditta in argomento;
Rilevato che la fornitura è stata correttamente eseguita; 
Dato atto che è stato acquisito:
-	il codice identificativo  CIG Z9325AA238;
-	Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
-	La dichiarazione, ai sensi dell’art.3, comma 1 e 7, della Legge n.136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;
Visto:
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell’IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;  

DETERMINA

1.	Di liquidare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  alla ditta “Grafiche E. Gaspari s.r.l “ con sede in Granarolo dell’Emilia (BO) – Via Minghetti,18 – CF/P.IVA 00089070403 “, la fattura  n. 18814 del 27/11/2018,  presentata in data 30/11/2018 ns. protocollo n. 4337, ammontante a complessivi   €. 91,08  + IVA al 22% =  20,04 -  totale  €. 111,12 IVA compresa.
2.	Di imputare la spesa complessiva di €. 111,12 al cap. 160/2 “Anagrafe stato civile-acquisto” Missione 01 Programma 07 Codice 01.07 - 1.03.01.02.000 del Bilancio pluriennale 2019/2021 in corso di predisposizione - residui anno 2018 (impegno n. 157/2018).
3.	Di dare atto che: 
•	la somma di € 20,04 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment; 
•	la somma complessiva di  € 91,08  I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato:  IBAN: IT08E063850240107400031687W 
4.	Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs.267/2000.	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Quarantini Giampiero	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  18-01-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Quarantini Giampiero