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Registro Generale n. 145

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 65 DEL 30-08-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ALLA SOC. ENEL ENERGIA S.P.A.	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 23/10/2018, con la quale si aderiva alla convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE” per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l’effetto, veniva affidato l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC, per il periodo di 12 mesi, salvo proroghe, dalla data di attivazione.

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003048607616	07/08/2019	5579	34,00€	
003048607617	07/08/2019	5578	18,93€	
003048607618	07/08/2019	5577	101,35€	
003048607619	07/08/2019	5581	0,00€	
003048607620	07/08/2019	5582	143,22€	
003048607621	07/08/2019	5575	194,31€	
003048607622	07/08/2019	5580	386,7€	
003048607623	07/08/2019	5576	332,19€	
003054978154	14/08/2019	5737	10,50€	
003054978155	14/08/2019	5738	214,73€	
003054978156	14/08/2019	5739	7,17€	
003054978157	14/08/2019	5740	7,17€	
TOTALE                                                                         € 1.450,27

ACQUISITA in atti in la comunicazione di cui all’art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI liquidare alla Società Enel Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003048607616	07/08/2019	5579	34,00€	
003048607617	07/08/2019	5578	18,93€	
003048607618	07/08/2019	5577	101,35€	
003048607619	07/08/2019	5581	0,00€	
003048607620	07/08/2019	5582	143,22€	
003048607621	07/08/2019	5575	194,31€	
003048607622	07/08/2019	5580	386,7€	
003048607623	07/08/2019	5576	332,19€	
003054978154	14/08/2019	5737	10,50€	
003054978155	14/08/2019	5738	214,73€	
003054978156	14/08/2019	5739	7,17€	
003054978157	14/08/2019	5740	7,17€	
TOTALE                                                                         € 1.450,27

2) DI autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 1.450,27, imputando la somma all’impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario.

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  30-08-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio