AREA VIGILANZA

COPIA
DETERMINAZIONE

N. 7 DEL 05-07-2018

N. 118 del Registro Generale

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CIE DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO  DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018.

Premesso:
-	che le modalità di emissione delle carte di identità elettroniche sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015, adottato in applicazione dell’art. 10, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015; 
-	che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 139 del 16.6.2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 25 maggio 2016 che detta le disposizioni finanziarie che si accompagnano al rilascio della nuova CIE, determina in € 16,79 il costo della nuova carta di identità elettronica e stabilita che l’introito debba essere interamente versato allo Stato con cadenza fissa quindicinale e riassegnato nella misura di € 0,70 per ogni CIE ai Comuni; 
-	che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/04/2018 ad oggetto “Istituzione e attivazione servizio emissione carta di identità elettronica (C.I.E.) – Determinazione tariffe”, è stato stabilito che il Comune riscuoterà dal cittadino il prezzo della carta pari ad € 16,79 (IVA inclusa), più i diritti fissi e di segreteria pari ad € 5,21 per il primo rilascio ed € 11,21 per il rilascio di duplicato; 
-	che a partire dal giorno 23/04/2018 è stato  attivato il servizio di emissione della carta di identità elettronica in sostituzione di quella su supporto cartaceo seguendo le modalità tecniche descritte nel  richiamato Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c.6 del Decreto Legislativo n. 78/2015; 
Dato atto:
-	che i Comuni provvedono, secondo le nuove disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – a riversare allo Stato il corrispettivo di € 16,79 riscosso per ogni carta di identità elettronica, esclusi quindi i diritti fissi e di segreteria, il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese al Capo X, Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma, succursale n. 348 – codice IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600; 
-	che sull’atto di versamento suddetto deve essere indicato sul sistema SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici) quale causale. “comune di …….. corrispettivo per il rilascio di n. ……. carte di identità elettroniche – periodo dal _______ al ________” dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica “gestione_cie@interno.it ed allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento; 
Accertato: 
-	che nel periodo dal 16.06.2018 al 30/06/2018  sono state rilasciate n. 1 carta di identità elettronica per un incasso totale pari a €. 22,00;
-	che il corrispettivo per ogni CIE  rilasciata  da versare allo Stato è pari a €. 16,79  (n. 1x €. 16,79);

Dato atto che, nella precedente determinazione n. 5 del 16/06/2018, relativa alla liquidazione dei corrispettivi per il  rilascio delle carte d’identità elettroniche, periodo 01/06/2018-15/06/2018,  sono state erroneamente computate  n. 2 carte d’identità anziché  n. 3;

Ritenuto, pertanto, di dover sanare tale errore contestualmente all’adozione del presente provvedimento attraverso il versamento della complessiva  somma di €. 44,00  così  suddivisa:
-	€. 22,00  per diritti  di rilascio  di n. 1 carte d’identità  periodo 16/06/2018 – 30/06/2018;
-	€. 22,00  per diritti  di rilascio  di n. 1 carte d’identità  periodo 01/06/2018 – 15/06/2018;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 

D E T E R M I N A

1.	Di dare atto:
-	che nel periodo dal 16/06/2018 al 30/06/2018  sono state rilasciate n. 1 carta di identità elettronica per un incasso totale pari a  €. 22,00;
-	che nel periodo dal 01/06/2018 al 15.06.2018 è stata rilasciata un’ulteriore carta di identità elettronica per un incasso totale pari a €. 22,00, erroneamente non computata nella precedente determinazione n. 5 del 16/06/2018;  

2.	Di accertare, pertanto,  l'importo complessivo di Euro 44,00 sui capitoli di Entrata del Bilancio 2018, come di seguito specificati:
-	€.  10,42 al Cap. 265 cod. 1.04.3.01.02.01.033 “Diritti fissi C.I.E.”
-	€.  33,58 al Cap. 726  cod. 99.01.9.62.99.99.999 “Riscossione spese di gestione C.I.E”

3.	Di accertare, altresì, al Cap. 80 cod. 1.04.2.01.01.01.001” Contributo Ministeriale per la gestione C.I.E. diritti fissi C.I.E.” del Bilancio 2018, la somma di €. 1,40 quale contributo che verrà riversato al Comune dal Ministero dell’Interno per ogni carta di identità elettronica rilasciata nei predetti periodi di riferimento ( n.2 C.I.E x 0,70).    
  
4.	Di dare atto  che il  corrispettivo da versare al Ministero dell’Interno  pari  ad  Euro 33,58   Iva   inclusa (n. 2 CIE x Euro 16,79)  sarà imputato sul Cap. 2986 cod. 99.01.7.02.99.99.999  “Restituzione spese di gestione C.I.E.” del Bilancio 2018;

5.	Di riversare la predetta somma di €. 33,58 con imputazione al Capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice  IBAN: IT 81 J 01000 03245 348010374600, indicando sul sistema SIOPE quale causale: “Comune di Vallo di Nera (PG)  corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta di identità elettronica – periodo dal 16/06/2018 al  30/06/2018” e n.1 carta di identità elettronica – periodo dal 01/06/2018 al  15/06/2018”- dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica “gestione_cie@interno.it ed allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento; 
6.	Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
	Il Responsabile dell’Area Vigilanza
	f.to  Quarantini Giampiero

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Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 06-07-2018        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal    06-07-2018   e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 06-07-2018
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero 

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, lì 06-07-2018
	IL RESPONSABILE
	 Quarantini Giampiero