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Registro Generale n. 46

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 20 DEL 14-03-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA GAS IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA HERA COMM S.R.L. MESI DI NOV - DIC 2018	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che:
-con propria Determinazione n. 20 del 15.03.2017, è stato rinnovato l’incarico di fornitura di gas naturale per gli immobili di proprietà comunale alla società aggiudicataria Estra Energie S.rl., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529, aderendo alla Convenzione Consip “Gas naturale 9 – Lotto 4 –Toscana Umbria Marche”;

-con propria Determinazione n. 79 del 10.10.2018, si aderiva alla Convenzione Consip “Gas naturale 10 – Lotto 4 –Toscana Umbria Marche” per la fornitura di gas naturale per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, affidare l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Estra Energie S.rl., con sede legale in Viale Toselli n. 9/A – 53100 Siena – P.IVA 01219980529 - CIG: ZC325443E4, emettendo specifico ordinativo di fornitura;

-che, per l’attivazione della convenzione consip è necessario un periodo di tempo di circa tre mesi, e pertanto dalla scadenza della precedente convenzione all’attivazione della nuova, è stato attivato automaticamente il servizio di ultima istanza con la Soc. HERA COMM s.r.l., con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO);

VISTE le fatture di seguito elencate che la Ditta HERA COMM s.r.l. ha trasmesso al Comune di Vallo di Nera relative al servizio di fornitura di gas metano per gli edifici di proprietà comunale:

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA 	IMPORTI	
28396725	Ex Asilo Piedipaterno
(Appartamento)	N° 411900705430 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 23,78	
9557018	Sede comunale Borbonea	N° 411900705433 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 590,69	
29559357	Complesso S. Maria	N° 411900705434 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 182,76	
		TOTALE	€. 797,23	

VISTE le fatture di seguito elencate che la Ditta HERA COMM s.r.l. ha trasmesso al Comune di Vallo di Nera relative al servizio di fornitura di gas metano per gli edifici di proprietà comunale (scuola media e palestra):

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA 	IMPORTI	
MIT0031608774266	Palestra Loc. Borbonea	N° 411900705431 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 1.501,25	
MIT0031008671601	Scuola Loc. Borbonea	N° 411900705432 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 1.696,68	
		TOTALE	€. 3.197,93	

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture in relazione al servizio svolto;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2008;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;

DETERMINA

1) DI liquidare alla Ditta HERA COMM s.r.l., con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203, le fatture di seguito elencate relative al servizio di gas metano per gli edifici di proprietà comunale:

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA 	IMPORTI	
28396725	Ex Asilo Piedipaterno
(Appartamento)	N° 411900705430 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 23,78	
9557018	Sede comunale Borbonea	N° 411900705433 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 590,69	
29559357	Complesso S. Maria	N° 411900705434 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 182,76	
		TOTALE	€. 797,23	

2) DI liquidare alla Ditta HERA COMM s.r.l., con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203, le fatture di seguito elencate relative al servizio di gas metano per gli edifici di proprietà comunale (scuola media e palestra):

MATRICOLA	FORNITURA	FATTURA 	IMPORTI	
MIT0031608774266	Palestra Loc. Borbonea	N° 411900705431 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 1.501,25	
MIT0031008671601	Scuola Loc. Borbonea	N° 411900705432 del 22.01.2019 – Nov Dic 2018	€. 1.696,68	
		TOTALE	€. 3.197,93	

3) DI AUTORIZZARE l’emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta HERA COMM s.r.l., con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) – P.IVA 02221101203, per un importo complessivo pari ad €. 3.995,16, imputando la somma ai seguenti capitoli di spesa:
•	Quanto ad €. 797,23 all’impegno n. 148 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021 residui 2018, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;
•	Quanto ad €. 3.197,93 relativa alle fatture della scuola media e palestra in Loc. Borbonea, all’impegno n. 147 del 05.11.2018 sul capitolo n. 700 Art. 5 “Istruzione media – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021 residui 2018, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  14-03-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio