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Registro Generale n. 220

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 101 DEL 02-12-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 23/10/2018, con la quale si aderiva alla convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE” per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l’effetto, veniva affidato l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC, per il periodo di 12 mesi, salvo proroghe, dalla data di attivazione.

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003069703857	07.11.2019	7945	29,13€	
003069703858	07.11.2019	7944	116,40€	
003069703860	07.11.2019	7943	123,28€	
003069703861	07.11.2019	7941	268,46€	
003069703862	07.11.2019	7942	550,15€	
003075174749	13.11.2019	7871	51,13€	
003075174750	13.11.2019	7874	16,80€	
003075174751	13.11.2019	7872	335,02€	
003075174752	13.11.2019	7870	11,15€	
003075174753	13.11.2019	7873	442,36€	
003075174754	13.11.2019	7868	11,15€	
TOTALE                                                                         € 1.955,03

ACQUISITA in atti in la comunicazione di cui all’art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI liquidare alla Società Enel Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003069703857	07.11.2019	7945	29,13€	
003069703858	07.11.2019	7944	116,40€	
003069703860	07.11.2019	7943	123,28€	
003069703861	07.11.2019	7941	268,46€	
003069703862	07.11.2019	7942	550,15€	
003075174749	13.11.2019	7871	51,13€	
003075174750	13.11.2019	7874	16,80€	
003075174751	13.11.2019	7872	335,02€	
003075174752	13.11.2019	7870	11,15€	
003075174753	13.11.2019	7873	442,36€	
003075174754	13.11.2019	7868	11,15€	
TOTALE                                                                         € 1.955,03

2) DI autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 1.955,03 imputando la somma all’impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario.

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  02-12-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio