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Registro Generale n. 47

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 23 DEL 03-05-2017

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2017	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

Vista la propria determinazione n. 42 del 23/07/2014, con la quale veniva affidato, aderendo all’offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di TELECOM ITALIA S.p.A., il servizio di rete aziendale mobile -  CIG: ZC01042A0C

Atteso che la società suddetta ha prodotto:
•	la fattura n°7X003252206 del 14/02/2017 dell’importo di €. 104,00 per traffico relativo alla rete mobile del II° bimestre 2017 – periodo di fatturazione DICEMBRE – GENNAIO, acquisita agli atti al prot. n. 893  del 02.03.2017;

Verificata, a seguito del riscontro operato la regolarità delle prestazioni e forniture:
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto liquidare la fattura sopra richiamata per l’importo di €. 85,33 + Iva al 22% =  18,67 -  totale €. 104,00 ;

Visto:
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell’IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;  

D E T E R M I N A

1.	Di impegnare la somma di € 220,00 al cap. 71  Missione 1 Programma 2 Titolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza

2.	Di liquidare alla società TELECOM ITALIA S.p.A. per traffico relativo alla rete mobile del II°  bimestre 2017,  la fattura sopraindicata ammontante ad  €. 85,33 + IVA al 22% = 18,67 - totale €.104,00;

3.	Di imputare la spesa complessiva di € 104,00 Iva compresa al  cap. 71  Missione 1 Programma 2 Titolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza  

4.	Di dare atto che: 
-	la somma di € 18,67, titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment; 
-	la somma di  € 85,33 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato:  IBAN: IT 59 B010 3002 8270 0000 6699 933; 

5.	Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Ricci Alessandra	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Ricci Alessandra