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Registro Generale n. 199

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 87 DEL 04-11-2019

AREA TECNICA

Oggetto: DINAMICA CENTRO SERVIZI -  INTEGRAZIONE SU FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015 - LIQUIDAZIONE	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 39 del 19.11.2014, con la quale veniva affidato alla ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno,Via G. Polanga n. 11, il servizio di pulizia ed igiene urbana da svolgere sulle proprietà comunali dell’intero territorio comunale dal 25.11.2014 al 23.11.2015, assumendo apposito impegno di spesa;

DATO ATTO che la ditta ha svolto il servizio affidatole;

ACQUISITA in atti la seguente fattura n. 140/P del 31/08/2015 riportante l’integrazione alla fattura n 112/P per l’espletamento del servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale riferito al mese di Luglio 2015, per la somma di € 577,30;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della DINAMICA Centro Servizi;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;

VISTA la convenzione stipulata con la Ditta DINAMICA Centro Servizi Rep. n. 184 del 24.11.2014;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:
•	lo Statuto Comunale
•	il vigente Regolamento di contabilità
•	il D.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1)	DI LIQUIDARE, per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno, Via G. Polanga n. 11, la somma di € 577,30 per l’espletamento del servizio di pulizia ed igiene urbana degli immobili di proprietà comunale riferito al mese di Luglio 2015, come da fattura n. 140/P del 31.08.2015;

2)	DI AUTORIZZARE l’emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta DINAMICA Centro Servizi con sede in Foligno, Via G. Polanga n. 11, per un importo pari ad €. 577,30, imputando la somma all’impegno n. 20 sul Cap. 2590 “Interventi relativi a riqualificazione e realizzazione di opere su immobili” del bilancio, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

3)	DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  04-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio