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Registro Generale n. 119

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 49 DEL 29-07-2019

AREA TECNICA

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 85 del 23/10/2018, con la quale si aderiva alla convenzione Consip “ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 9 – UMBRIA MARCHE” per la fornitura di energia elettrica per immobili di proprietà comunale e pubblica illuminazione e, per l’effetto, veniva affidato l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria Enel Energia S.p.A., con sede legale Viale Regina Margherita n.125 - 0100 ROMA (RM) – P.IVA 06655971007 - CIG: Z2F25710EC, per il periodo di 12 mesi, salvo proroghe, dalla data di attivazione.

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente da Enel Energia S.p.A. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003041165918	13/06/2019	3808	11,71€	
003041165919	13/06/2019	3810	317,65€	
003041165920	13/06/2019	3809	7,89€	
003041165921	13/06/2019	3807	7,89€	
003041621585	06/07/2019	4651	31,63€	
003041621586	06/07/2019	4650	15,35€	
003041621587	06/07/2019	4653	95,90€	
003041621588	06/07/2019	4655	0,00€	
003041621589	06/07/2019	4654	80,97€	
003041621590	06/07/2019	4656	182,84€	
003041621591	06/07/2019	4652	337,44€	
003041621592	06/07/2019	4649	313,30€	
TOTALE                                                                         € 1.402,57	

VISTA la fattura n. 0000918900006254 del 06.12.2018 acquisita al protocollo n. 4430 per conto della società E-Distibuzione di € 122,00 IVA inclusa;

VISTA la la fattura n. 008403122208 del 21.12.2018 acquisita al protocollo n. 4662 per conto della società Enel Enegia Spa di € 1097,88 IVA inclusa;

ACQUISITA in atti in la comunicazione di cui all’art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI liquidare alla Società Enel Energia S.p.A. gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
003041165918	13/06/2019	3808	11,71€	
003041165919	13/06/2019	3810	317,65€	
003041165920	13/06/2019	3809	7,89€	
003041165921	13/06/2019	3807	7,89€	
003041621585	06/07/2019	4651	31,63€	
003041621586	06/07/2019	4650	15,35€	
003041621587	06/07/2019	4653	95,90€	
003041621588	06/07/2019	4655	0,00€	
003041621589	06/07/2019	4654	80,97€	
003041621590	06/07/2019	4656	182,84€	
003041621591	06/07/2019	4652	337,44€	
003041621592	06/07/2019	4649	313,30€	
TOTALE                                                                         € 1.402,57	

2) DI autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società Enel Energia S.p.A per un importo complessivo pari ad €. 1.402,57, imputando la somma all’impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario.

3) DI liquidare la fattura n. 0000918900006254 del 06.12.2018 acquisita al protocollo n. 4430 alla società E-Distribuzione, imputando la somma di € 122,00 all’impegno n. 136-2017 del Cap 140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni”  RE 2018;

4) DI liquidare la fattura n. 008403122208 del 21.12.2018 acquisita al protocollo n. 4662, per  la somma totale di € 1097,88 alla società Enel Energia imputando la somma come segue:
 -€899,90 all’impegno n. 187-2018 del 31.12.2018 sul Capitolo 2591 “Lavori di sistemazione edifici comunali”   RE 2018;
-€197,98 all’impegno n. 145 del 05.11.2018 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni” del bilancio pluriennale 2019-2021, cod. 1.05-1.03.02.05.000, anno di competenza 2019,

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  29-07-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio