COPIA
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Registro Generale n. 7

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA VIGILANZA

N. 1 DEL 22-01-2018

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Servizio di noleggio di un dispositivo per il controllo elettronico della velocità' - Liquidazione fatture	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA

Premesso:
- che con propria determinazione n. 5 del 29.06.2016 veniva affidato alla ditta A.U.S. S.r.l   con sede legale  in Pieve Torina (MC) – V.le Marconi, n.5  il servizio di “ Noleggio di un dispositivo per il controllo elettronico della velocità”,  per la durata di mesi sei, decorrenti dal 01/07/2016, e per un numero complessivo di servizi giornalieri programmati nel semestre di riferimento pari a n.25;  
- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;
Dato atto che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti che hanno colpito il territorio di questo Comune,  il servizio anzidetto  è stato momentaneamente sospeso e ripreso il 01/05/2017; 
Viste le  seguenti fatture  emessa dalla  ditta in argomento:
-	n. 30/2017 del 31.10.2017, acquisita in atti al prot. 4818 in data 04.12.2017,  recante  l’importo di  €. 2.440,00  I.V.A. compresa, relativa ai servizi svolti nel periodo agosto - ottobre;
-	n. 47/2017  del 30.12.2017, acquisita in atti al prot. 58 in data 08.01.2018,  recante  l’importo di  €. 915,00  I.V.A. compresa, relativa ai servizi svolti nei mesi di novembre-dicembre;
Verificata a seguito di riscontro la regolarità della documentazione prodotta, il rispetto dei termini, condizioni e modalità pattuiti;
Dato atto è stato acquisito :
- il codice identificativo CIG Z991A6310D
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line;
- la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;
Visto:
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- l’art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l’art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell’IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;  

DETERMINA

1.	Di liquidare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  alla ditta A.U.S. S.r.l   con sede legale  in Pieve Torina (MC) – V.le Marconi, n. 5  le fatture  n.30/2017 del 31.10.2017 e  n.47/2017  del 30.12.2017, presentata rispettivamente in data 04.12.2017 e  08.01.2018  ns. protocolli  n. 4817 e  n.58, ammontanti a complessivi  €. 2.750,00  + IVA al 22% =  605,00 -  totale  €. 3.355,00 IVA compresa; 
2.	Di imputare la spesa complessiva di €. 3.355,00 al cap. 511 cod. 03.01.01- 1.03.02.07.008 “Polizia Municipale – spese noleggio dispositivi elettronici” del Bilancio provvisorio 2018-2020  impegno n. 99/2017.
3.	Di dare atto che: 
•	la somma di € 605,00 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment; 
•	la somma complessiva di  € 2.750,00 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato:  IBAN: IT79D0306903106100000002483; 
4.	Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.	

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Quarantini Giampiero	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  05-02-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Quarantini Giampiero