COPIA
_________

Registro Generale n. 173

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA VIGILANZA

N. 11 DEL 07-12-2017

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Liquidazione spese di visura banca dati MCTC terzo trimestre 2017.	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 24 gennaio 2017 con la quale si impegnava la somma per pagamento visure e canone annuale 2017 per l’accesso al C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Dato atto che dall'accesso all'applicativo INFOCONT risultano da pagare le spese per le visure relative al terzo trimestre 2017, per un totale di euro 84,34, come da relativo avviso di pagamento allegato alla presente;

Attesa la necessità di provvedere al pagamento delle spese di visura CED-MCTC relative al citato terzo trimestre dell'anno 2017;

Dato atto  che la procedura di cui trattasi è in esenzione C.I.G. in quanto il beneficiario del presente atto, articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è soggetto pubblico, pertanto esonerato dagli adempimenti relativi alla comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147- bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n° 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

1.	di impegnare e liquidare in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione la somma totale di Euro 84,34 quale pagamento corrispettivi III° trimestre 2017;

2.	di imputare la relativa spesa al  cap. 505 cod. 3.01.1.03.02.05.003 “Abbonamenti per consultazione banche dati nazionali” del Bilancio di previsione 2017/2019 – anno 2017 

3.	di disporre l’emissione del relativo mandato di pagamento, come sopra specificato, a favore di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti– Direzione Generale per la Motorizzazione da versarsi tramite la procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di tesoreria unica, inviando il flusso per l’esecuzione dei versamenti all’erario dello Stato (codice 262004) indicando nel flusso il codice della tesoreria territorialmente competente: 320, l’imputazione a competenza/residui  sul Capo XV – Capitolo 2459 del Bilancio dello Stato indicando quale causale di imputazione: “Corrispettivi III  trimestre 2017 – Utenza DPR 634/94 – Capo XV Capitolo 2459;

4	di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Quarantini Giampiero	

___________________________________________________________________________
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  15-12-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Quarantini Giampiero