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Registro Generale n. 215

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 97 DEL 26-11-2019

AREA TECNICA

Oggetto: LIQUIDAZIONE VALNERINA SERVIZI	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la Determinazione n. 76 del 29.12.2017 con la quale veniva, tra le altre cose, impegnata la somma necessaria per le attività svolte dalla Valnerina Servizi s.c.p.a. per conto del Comune di Vallo di Nera al fine della predisposizione da parte della stazione appaltante (Comune di Foligno) del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ambito territoriale Perugia 2 Sud e Est, pari ad €. 531,69 IVA compresa, al Cap. 2964 ”Spese per servizi per conto terzi” del bilancio pluriennale 2017-2019 anno di competenza 2017;

VISTA la fattura n. 9/E1 del 12.12.2016 di € 531,69 relativo al rimborso delle attività svolte per conto dell’Ente come previsto dal D.M. 226 del 12.12.2012 per la predisposizione da parte della stazione appaltante comune di Foligno del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO opportuno dover liquidare la fattura riportata in quanto la Valnerina Servizi s.c.p.a. ha effettuato la fornitura richiesta;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Valnerina Servizi s.c.p.a.;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il vigente “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.05.2008;

VISTI:
-	lo Statuto Comunale
-	il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1)	DI LIQUIDARE alla Valnerina Servizi s.c.p.a  la somma complessiva di €. 531,69, come da fattura n. 9/E1 del 12.12.2016 di € 531,69 relativo al rimborso delle attività svolte per conto dell’Ente come previsto dal D.M. 226 del 12.12.2012 per la predisposizione da parte della stazione appaltante comune di Foligno del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

2)	DI autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore della Valnerina Servizi s.c.p.a. con sede in Via Vespasia Polla 1, 06046 Norcia (PG), per un importo complessivo pari ad € 531,69 IVA inclusa, imputando la somma all’impegno n. 210-2017 del 29.12.2017 al Cap. 2964 “Spese per servizi per conto di terzi ” Missione 99 Programma 1, Cod. bilancio 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio pluriennale 2019-2021, residui 2017 ,dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario.

3)	DI TRASMETTERE la presente Determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì  02-12-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio