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Registro Generale n. 88

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 27 DEL 22-05-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE ALLA DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A.	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 20 del 05.05.2016, con la quale si aderiva alla convenzione Consip “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6” Lotto 4, per la fornitura di carburante per automezzi comunali e, per l’effetto, si affidava l’incarico di fornitura alla società aggiudicataria TOTALERG S.p.A., con sede legale in Via dell’Industria n. 92 – 00100 ROMA – P.IVA 00051570893, per il periodo di mesi 24;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato altresì assunto apposito impegno di spesa n. 39 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 “Spese carburanti e lubrificanti” del bilancio pluriennale anno 2017 e 2018;

DATO ATTO che con nota Prot. 354 del 25.01.2018 la Soc. Total Erg Spa ha comunicato il cambio di ragione sociale in Italiana Petroli Spa;

ACQUISITE in atti la seguente  fattura emessa dalla Soc. Italiana Petroli Spa.:
•	fattura n. I8177642 del 30.04.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita al mese di Aprile 2018, che importa la somma di                  € 456,48 IVA compresa;

ACQUISITA in atti la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136);

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta TOTALERG S.p.A.;

VERIFICATA  a seguito di riscontro la regolarità della documentazione trasmessa, nonché il rispetto delle modalità termini e condizioni pattuite;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTI:
-	lo Statuto Comunale
-	il D. Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla Soc. Italiana Petroli Spa la somma complessiva di €. 456,48 relativa alla fattura n. I8177642 del 30.04.2018, relativa alla fornitura di carburante per le autovetture comunali riferita al mese di Aprile 2018, che importa la somma di € 456,48 IVA compresa;

2) DI AUTORIZZARE l’emissione di mandato di pagamento a favore della Soc. Italiana Petroli Spa, per un importo complessivo pari ad €. 456,48 imputando la somma all’ impegno di spesa n. 39/2016 del 10.05.2016 al Cap. 1100/10 “Spese carburanti e lubrificanti” Missione 1 Programma 5 cod. bilancio 1.03.01.02.002, del bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018;

3) DI TRASMETTERE la presente Determinazione al responsabile dell’Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio