COPIA
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Registro Generale n. 89

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 28 DEL 22-05-2018

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTE le seguenti fatture per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione trasmesse a questo Ente dalla Soc. ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. che di seguito vengono elencate:

N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
54945570021002A	21/02/2017	761	-8€	
54945560020054A	20/02/2017	747	-6€	
54945525020202A	21/02/2017	764	-8€	
54944510020282A	21/02/2017	762	-8€	
54943510021053A	22/02/2017	805	-12€	
54943510020253A	21/02/2017	766	-8€	
54942600020052A	21/02/2017	765	-6€	
54942570020802A	21/02/2017	768	-6€	
549425100210031	Ago-Sett 2017	3505	0€	
54942585020058A	21/02/2017	760	-8€	
54942510020982A	21/02/2017	767	-8€	
54942500020102A	22/02/2017	804	-12€	
54942500020052A	21/02/2017	763	-8€	
549395000202534	Febbraio	807	88,02€	
549405000205526	Febbraio	806	83,83€	
54945560021203A	Luglio-Novembre 2017	766	61,01€	
54945560021203B	Sett 2017-Gen 2018	767	82,51€	
Totale	217,37€	

ACQUISITA in atti in la comunicazione di cui all’art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO opportuno dover liquidare le sopra riportate fatture;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 10 del 12.05.2008;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, in particolare l’artt. 183-184;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI liquidare alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione come dalle fatture pervenute a questo Ente che di seguito vengono elencate:
N°Documento	Data documento	N°Protocollo	Importo	
54945570021002A	21/02/2017	761	-8€	
54945560020054A	20/02/2017	747	-6€	
54945525020202A	21/02/2017	764	-8€	
54944510020282A	21/02/2017	762	-8€	
54943510021053A	22/02/2017	805	-12€	
54943510020253A	21/02/2017	766	-8€	
54942600020052A	21/02/2017	765	-6€	
54942570020802A	21/02/2017	768	-6€	
549425100210031	Ago-Sett 2017	3505	0€	
54942585020058A	21/02/2017	760	-8€	
54942510020982A	21/02/2017	767	-8€	
54942500020102A	22/02/2017	804	-12€	
54942500020052A	21/02/2017	763	-8€	
549395000202534	Febbraio	807	88,02€	
549405000205526	Febbraio	806	83,83€	
54945560021203A	Luglio-Novembre 2017	766	61,01€	
54945560021203B	Sett 2017-Gen 2018	767	82,51€	
Totale	217,37€	

2) DI autorizzare l’emissione di mandato di pagamento a favore della Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. per un importo complessivo pari ad € 217,37, imputando la somma all’impegno n. 197 del 29.12.2017 sul Cap.140/5 “Gestione beni patrimoniali – Utenze e canoni”, Missione 1 Programma 5, cod. bilancio 1.03.02.05.000, del bilancio pluriennale 2018-2020, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio