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Registro Generale n. 193

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TECNICA

N. 67 DEL 16-11-2018

AREA TECNICA

Oggetto: SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA DI ACCESSO ALLA PALESTRA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA	

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che:
-	Che, il Comune di Vallo di Nera è proprietario di una palestra di proprietà comunale, annessa all’edificio scolastico, utilizzata sia per attività didattiche che per attività di associazioni sportive locali;

-	Che una delle porte di accesso alla palestra, dotata di maniglioni antipanico, risultava danneggiata non permettendo l’apertura della stessa;

-	Che, constatato quanto sopra, è risultato opportuno e necessario provvedere con estrema urgenza alla riparazione della porta, al fine di garantire la sicurezza per gli utilizzatori soprattutto in caso di eventuali emergenze che dovessero presentarsi;

-	che, a tale scopo, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 48 del 22.09.2017, veniva affidato il servizio di riparazione del maniglione antipanico della porta di accesso alla palestra comunale, alla ditta AIRE Estintori di Zuccari Sandro & C., con sede in Via Poeta n. 6 – 06046 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, per l’importo complessivo di € 244,61 IVA compresa, come da preventivo agli atti prot. 3559 del 20.09.2017, assumendo contestualmente apposito impegno di spesa (impegno n. 109/2017 del 25.09.2017 sul capitolo n. 140/2 “Gestione beni patrimoniali – Prestazione di servizi, manutenzioni ecc.” del Bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017).

VISTA la fattura n. 671 del 20.10.2017, della Ditta AIRE Estintori di Zuccari Sandro & C., con sede in Via Poeta n. 6 – 06046 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, per un importo di € 363,56 IVA inclusa, relativa alla riparazione del maniglione antipanico della porta di accesso alla palestra comunale;

DATO ATTO che il maggior costo della fattura è giustificato dal fatto, verificato in corso d’opera dall’ufficio tecnico comunale, che per lo smontaggio del vecchio maniglione, danneggiato a causa di atti vandalici, è stato necessario impiegare un numero maggiore di ore di manodopera;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 della Ditta Timotei Giuliano;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Timotei Giuliano;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RICHIAMATO l’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell’obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

1)	DI DIMINUIRE l’impegno di spesa n. 100/2018 del 01.08.2018 sul capitolo n. 140/2 “Gestione beni patrimoniali – Prestazione di servizi, manutenzioni ecc.” del Bilancio pluriennale 2018-2020 anno di competenza 2018, assunto per la gestione del servizio di economato, di €. 118,95, per far fronte al maggior costo della manodopera necessario per la riparazione del maniglione antipanico della porta di accesso alla palestra comunale;

2)	DI INTEGRARE di ulteriori €. 118,95 l’impegno n. 109/2017 del 25.09.2017 sul capitolo n. 140/2 “Gestione beni patrimoniali – Prestazione di servizi, manutenzioni ecc.” del Bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017, per far fronte al maggior costo della manodopera necessario per la riparazione del maniglione antipanico della porta di accesso alla palestra comunale;

3)	DI LIQUIDARE la fattura n. 671 del 20.10.2017, della Ditta AIRE Estintori di Zuccari Sandro & C., con sede in Via Poeta n. 6 – 06046 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, per un importo di € 363,56 IVA inclusa, relativa alla riparazione del maniglione antipanico della porta di accesso alla palestra comunale;

4)	DI AUTORIZZARE l’emissione di mandato di pagamento a favore della Ditta AIRE Estintori di Zuccari Sandro & C., con sede in Via Poeta n. 6 – 06046 Spello (PG) – P.Iva 02089040543, per un importo di € 363,56 IVA inclusa, imputando la somma all’impegno n. 109/2017 del 25.09.2017 sul capitolo n. 140/2 “Gestione beni patrimoniali – Prestazione di servizi, manutenzioni ecc.” del Bilancio pluriennale 2018-2020 residui 2017, dando atto che ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l’IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all’erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

	L’ISTRUTTORE
	Geom. Andrea Restani

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Arch. Gentili Giorgio	

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Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l’avvenuto controllo ai sensi dell’Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì            

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Aielli Marika	

Copia conforme all’originale.
Vallo di nera, Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Gentili Giorgio