IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:
- n. 30 del 18.07.2016 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “Impegno di spesa per trasporto scolastico e trasporto a chiamata per gli aa.ss 2016-2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020 e parte dell'a.s 2020/2021.- imp. 150/16).-“;
- n. 5 del 08.02.2018 del Responsabile del servizio finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI UFFICI COMUNALI VARI,E UFFICIO  SISMA.PROVVEDIMENTI DI NATURA FINANZIARIA.-”;
- n. 38 del 23-08-2018 del Responsabile del servizio finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA AD ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI VARI E UFFICIO SISMA.-PROVVEDIMENTI DI NATURA FINANZIARIA.”;

VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Importo 	 Impegno 	
7409	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	67645478C5	130/2018/E	31/08/2018	 €      8.453,50 	13/2017	
7456	FRASINI EUROFFICE s.r.l.	Z6324B201C	0000005	29/05/2018	 €    475,80	211/2018	
7457	FRASINI EUROFFICE s.r.l.	ZF52231E44 	0000004	29/05/2018	 €    626,47	16/2018	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 9.555,77, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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