IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

Vista la nota a firma del Sindaco,prot.17/2019 del 02.01.2019, con la quale veniva prorogato il decreto di nomina sopracitato a tutto l'anno 2019;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:

VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTA la Deliberazione 810/2016/R/com della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a seguito del verificarsi degli eventi sismici 24 agosto 2016 e successivi, ha previsto la sospensione della fatturazione dei consumi gas, l'applicazione di agevolazioni che azzerano alcune componenti della tariffa e la rateizzazione delle bollette qualora gli importi dovuti siano superiori ai 50,00 Euro;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Totale fattura	Importo da liquidare al netto delle agevolazioni	Impegno 	
1109	ESTRA ENERGIE SRL 		191900271561	06.02.2019	     63,76                        	€     63,76   	104/19	
1104	"  "   " 		191900272422	"   "   "	2.539,76 	2.539,76 	84/19	
1105	"  ""  ""   		191900272421 	"  "  "  	2.763,12 	2.763,12	88/19	
1106	"   "   " 		19190027242	"  "  "  	2.751,23 	2.751,23	92/19	
1107	"  "   "  		191900272339	"  "  "   	646,24 	646,24	96/19	
1108	"  "  "  		191900272338 	"  "  " 	710,86 	710,86	100/19	
1110	"  "  "  		191900272428	"  "  " 	2.789,89	2.789,89	105/19	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere al conseguente impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- di IMPEGNARE la spesa di €. 12.264,86  relativa ai contratti stipulati per utenze Estra Energie  s.r.l. relativamente alle fatture sopraindicate tenendo conto della rateizzazione prevista per le fatture con importo superiore ai 50,00 Euro e delle agevolazioni che prevedono l'azzeramento di alcune componenti della tariffa, così come di seguito specificato:

Per l'esercizio finanziario 2019:
- €. 63,76 + 2.751,23  all' ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 646,24 all' ex Cap. 1784 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI." Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 2.763,12 + 710,86 all' ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
-  €. 2.789,89 all' ex Cap. 692/2 "SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 REG." Cod. di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999;
- €. 2.539,76 all' ex Cap. 734/2 "SPESE SCUOLA MEDIA,VARIE:TELEFONO,etc" Cod. di Bilancio 04.07-1.03.01.02.999;

- di liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 12.264,86, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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