IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;
VISTA la nota, a firma del Sindaco, prot. 17/2019 del 02/01/2019, con la quale veniva prorogato il decreto di nomina sopracitato a tutto l'anno 2019, integrato dal Decreto n.6/2019 del 19/06/2019 provv. n.5515;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;
RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:
- n. 06 del 14.02.2019 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “G.C. N. 12/2019 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO IN FRAZ. FORCELLA - A.S. 2018/2019 - PROVVEDIMENTI“;

VISTA la fattura pervenuta da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Data arrivo prot.	Beneficiario	Importo	CIG	N.doc.	Data doc.	
1998	07/03/2019	EMMEBUS	 € 8000,00	Z11271F974	FPA 12/2019	07/03/2019	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 8.000,00 al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alla sopraelencata fattura, confermando l'imputazione della stessa all'ex cap 812 - cod.bil. 10.02.-1.03.02.99.999 del bilancio 2019 che presenta la sufficiente disponibilità;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.
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