IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

VISTI i contratti stipulati per la fornitura di servizi;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:

N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Importo 	 Impegno 	
6554	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	7/1/1	07/08/2017	€      11.086,39	 324/2016	
6560	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	15/1/1	07/08/2017	€      15.585,79	17/2017	
8019	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	31/1/1	04/04/2017	€     11.587,68	17/2017	
8020	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	23/1/1	04/04/2017	€     11.257,98 	17/2017	
8235	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	47/1/1	06/06/2017	 €     12.302,83 	17/2017	
8236	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	39/1/1	09/05/2017	 €     12.253,74 	17/2017	
8318	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	55/1/1	08/08/2017	 €      9.619,94	17/2017	
9093	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE	 	63/1/1	08/11/2017	 €     12.047,05 	 17/2017 	
9108	UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE		71/1/1	09/11/2017	€     12.043,44	17/2017 
202/2017 	
  
RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 107.784,84, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture;

- di imputare la spesa complessiva di € 107.784,84, nel modo seguente:
-codice di bilancio: 09.03-1.03.02.99.999 - Cap. 1582 -Denominato: “SPESE PER APPALTO E SERVIZI NETTEZZA URBANA DEL TRONTO/PICENOAMBIENTE -ADDIZIONALE PROVINCIA”, del bilancio 2018 gestione residui passivi;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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