COMUNE DI CORTINO
PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA SISMA

N. 63	
del 08-09-2017	
Reg. Gen. 186	

	

OGGETTO: 	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA NEL COMUNE DI CORTINO (TE).CUP: F34H17000600001, CIG: ZA01CE7796. LIQUIDAZIONE ARCH. GIOVANNI FABBIOCCHI, ING. GIOVANNI CONSORTE, GEOM. ERNESTO DI PIETRO.	

CIG. N. 		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA

PREMESSO che con riguardo alle opere di “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione Cortino” sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
-	delibera della Giunta Comunale  n. 2 del 11/01/ 2017 con la quale si prendeva atto del verbale di somma urgenza relativo ai lavori di  “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione Cortino”  nell’importo complessivo di €. 42.556,46 di cui €. 27.855,88 per lavori ed oneri sicurezza ed   € 14.700,58 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-	determine   dell’Area SISMA  n. 1 (Reg. Gen. 4) del 05/01/2017 e n.6 (Reg. Gen. 59) del 05/04/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori di progettazione e direzione lavori per  “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione Cortino”,  ai tecnici Arch. Giovanni Fabiocchi, Ing. Giovanni Consorte e Geom. Ernesto Di Pietro per l’importo complessivo di €. 3.621,26;
-	determina   dell’Area SISMA  n. 42 (Reg. Gen. 150) del 26/07/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per  “Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Assunta nella frazione Cortino”,  alla ditta Gianni Poeta con sede in Tottea di Crognaleto (TE) per l’importo complessivo di €. 22.545,00, comprensivi di €. 1.301,68  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
-	in data 26/07/2017 sono stati consegnati i lavori con Ordine di Servizio sotto riserve di legge in pendenza di contratto;

DATO ATTO CHE:
-	i lavori sono terminati in data 23/08/2017;
-	il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F34H17000600001;
-	il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) dei Tecnici incaricati è ZA01CE7796;
-	il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) della Ditta è ZC61F7B3C0;
-	in data 23/08/2017 è stato redatto il  Certificato di Regolare Esecuzione;
-	alla spesa complessiva per i Tecnici incaricati, pari ad €. 3.621,26, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico  dell’intervento 1.03.02.11.999;
-	alla spesa complessiva per la Ditta, pari ad €. 24.799,50, si farà fronte con i fondi del sisma, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico  dell’intervento 1.03.02.11.999;

VISTO lo stato finale di tali lavori, redatto dal direttore dei lavori, Ing. Consorte Giovanni, in data 23/08/2017 firmato dall’impresa senza riserve, per un importo netto di €. 22.545,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza indiretta;

VISTO il corrispondente Certificato di regolare esecuzione a firma del medesimo Direttore dei Lavori e considerato che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro tale certificato è sostitutivo degli atti di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori, in data 23/08/2017, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per l’importo totale netto di €. 22.545,00 e che può essere pagato all’impresa l’importo di €. 22.545,00 a saldo;

TENUTO CONTO CHE per l’investimento in parola il Geom. Loris Taraschi, quale addetto del Servizio Tecnico comunale, ha espletato le funzioni di Responsabile del Procedimento;

VISTE la determine di incarico con i Progettisti incaricati n. 1 (Reg. Gen. 4) del 05/01/2017 e n.6 (Reg. Gen. 59) del 05/04/2017;

VISTO l’atto congiunto prot. n. 2926 del 04/09/2017 nel quale venivano ripartite le spese tecniche tra i 3 tecnici incaricati e le relative percentuali;

VISTA la fattura rimessa dall’Arch. Giovanni Fabbiocchi, n. 1/PA del 07/09/2017 dell’importo complessivo di €. 282,75 (oneri fiscali compresi), relativa all’onorario per la progettazione e il coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori in oggetto;

VISTA la fattura rimessa dall’Ing. Giovanni Consorte, n. 6/PA del 01/09/2017 dell’importo complessivo di €. 2.261,98 (oneri fiscali compresi), relativa all’onorario per la progettazione e il coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori in oggetto;

VISTA la fattura rimessa dal Geom. Ernesto Di Pietro, n. 1/PA del 01/09/2017 dell’importo complessivo di €. 282,75 (oneri fiscali compresi), relativa all’onorario per la progettazione e il coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori in oggetto;

RAVVISATA l’opportunità e la necessità di liquidare le somme dovute per le prestazioni professionali effettuate;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi del successivo art. 1669;

RILEVATO di aver verificato la regolarità contributiva, per mezzo del DURC;

VISTO che il citato certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dall’impresa esecutrice;

VISTO l’art. 102 del codice dei contratti;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

1.	DI APPROVARE la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dallo studio di Ingegneria – Arch. Giovanni Fabbiocchi, per gli importi di €. 282,75 compreso il contributo C.N.P.A.I.A. 4% + IVA al 22%, relativa alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

2.	DI APPROVARE la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dallo studio di Ingegneria - Ing. Giovanni Consorte, per gli importi di €. 2.261,98 compreso il contributo C.N.P.A.I.A. 4% + IVA al 22%, relativa alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

3.	DI APPROVARE la parcella per le prestazioni professionali fornite nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in trattazione e rimesse dallo studio di Ingegneria – Geom. Ernesto Di Pietro, per gli importi di €. 282,75 compreso il contributo C.N.P.A.I.A. 4% + IVA al 22%, relativa alla progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

4.	DI LIQUIDARE allo studio di Ingegneria – Arch. Giovanni Fabbiocchi la somma complessiva di €. 282,75 (€. 222,85 per onorario + €. 8,91 per C.N.P.A.I.A. + €. 50,99 per rimborso IVA) nella totalità della somma richiesta, per la prestazione professionale prestata nell’ambito dell’attivazione dell’investimento in parola ed attinente la progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

5.	DI LIQUIDARE allo studio di Ingegneria - Ing. Giovanni Consorte la somma complessiva di €. 2.261,98 (€. 1.782,77 per onorario + €. 71,31 per C.N.P.A.I.A. + €. 407,90 per rimborso IVA) nella totalità della somma richiesta, per la prestazione professionale prestata nell’ambito dell’attivazione dell’investimento in parola ed attinente la progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

6.	DI LIQUIDARE allo studio di Ingegneria – Geom. Ernesto Di Pietro la somma complessiva di €. 282,75 (€. 222,85 per onorario + €. 8,91 per C.N.P.A.I.A. + €. 50,99 per rimborso IVA)nella totalità della somma richiesta, per la prestazione professionale prestata nell’ambito dell’attivazione dell’investimento in parola ed attinente la progettazione, direzione lavori, misure e contabilità;

1.	DI LIQUIDARE l’importo all’ Arch. Giovanni Fabbiocchi applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 231,76 da versare al fornitore, €. 50,99 da versare all’Erario;

2.	DI LIQUIDARE l’importo all’ Ing. Giovanni Consorte applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 1854,08 da versare al fornitore, €. 407,90 da versare all’Erario;

3.	DI LIQUIDARE l’importo al Geom. Ernesto Di Pietro applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 231,76 da versare al fornitore, €. 50,99 da versare all’Erario;

4.	DI PRENDERE atto che il C.C. dedicato comunicato dall’Arch. Giovanni Fabbiocchi è il seguente: 
BANCA POPOLARE BARI Filiale di Corso San Giorgio, Teramo (TE)
IBAN: IT07T0542415300000000014622;
e che le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:
-	GIOVANNI FABBIOCCHI c.f. FBBGNN56T22L103H;

5.	DI PRENDERE atto che il C.C. dedicato comunicato Ing. Giovanni Consorte è il seguente: 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA Filiale di Viale Crucioli, Teramo (TE)
IBAN: IT02P0847315302000000005938;
e che le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:
-	GIOVANNI CONSORTE c.f. GNNCNS75A29L103D;

6.	DI PRENDERE atto che il C.C. dedicato comunicato dal Geom. Ernesto Di Pietro è il seguente: 
BANCA FIDEURAM – INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING Filiale di Corso di Porta Romana 16, Milano (MI)
IBAN: IT28X0329601601000067134457;
e che le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:
-	ERNESTO DI PIETRO c.f. DPTRST61C01L103T;

7.	DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico del Tit. 1.03.02.11.999 denominato “SPESE RELATIVE AL SISMA”, cap. 1140/0;

8.	DI SUBORDINARE il pagamento previa verifica degli adempimenti fiscali.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Taraschi Loris	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:
•	Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 08-09-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Minosse Gabriele	

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Reg. n. 378
La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2017 al 23-09-2017.
Cortino 08-09-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.to Di Pietro Dante	

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Cortino, lì ________________________

	IL FUNZIONARIO INCARICATO	
		
	_____________________________________