COMUNE DI CORTINO
PROVINCIA DI TERAMO
Frazione Pagliaroli
C.F. 80004350676
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 26	
del 28-03-2019	
Reg. Gen. 56	

	

OGGETTO: 	SISMA 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI - LAVORI PER LESTENSIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AREE ACCESSORIE SAE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI FINALI, C.R.E., CUP: F36G18001550004, CIG: Z4127ADD50. DITTA COGET SRL.	

CIG. N. 	Z4127ADD50	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA C.O.C.

PREMESSO che con riguardo alle opere di “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)” sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
-	delibera della Giunta Comunale  n. 76 del 29/11/2017 con la quale si approvava la stima dei costi per i “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)” nell’importo complessivo di €. 50.302,36;
-	determina   dell’Area Sisma  n. 106 (Reg. Gen. 275) del 04/12/2017, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)”,  alla ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo per l’importo complessivo di €. 28.501,11, comprensivi di €. 1.060,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
-	delibera della Giunta Comunale  n. 33 del 23/03/2018 con la quale si prendeva atto del perfezionamento tecnico ed economico dell’affidamento in somma urgenza relativo alle lavorazioni di “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE)” nell’importo complessivo di €. 43.301,52 di cui €. 38.514,10 per lavori,  €3.851,41 per regimi fiscali e € 11.594,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-	Determina n. 46 (reg gen. 202) di approvazione atti finali, c.r.e. e liquidazione;
-	Si è reso necessario estendere la pavimentazione in alcuni tratti nelle frazioni di Casavova e Pagliaroli;

DATO ATTO CHE:
-	Si è reso necessario estendere la pavimentazione in alcuni tratti nelle frazioni di Casavova e Pagliaroli;
-	Per economicità e velocità nell’esecuzione dei lavori, data l’urgenza degli stessi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare le opere aggiuntive alla medesima ditta già operante sulle frazioni, alle medesime condizioni di ribasso del contratto principale stipulato con la Regione Abruzzo, ovvero del 35,161%, e con gli stessi prezzi già concordati con la ditta stessa mediante verbale di concordamento prezzi;
-	Che la presente determina vale come formalizzazione dell’incarico per la realizzazione delle opere di “LAVORI PER L’ESTENSIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AREE ACCESSORIE SAE”
-	il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) è F36G18001550004;
-	il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) è Z4127ADD50;
-	i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;
-	alla spesa complessiva, pari ad €. 8.394,29, si farà fronte con i fondi comunale, che trova riscontro sul bilancio comunale a carico  dell’intervento 1.03.02.09.011 “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE” CAP. 330/1;

VISTO lo stato finale di tali lavori, redatto dal direttore dei lavori, Geom. Loris Taraschi, in data 12/04/2018 firmato dall’impresa senza riserve, per un importo netto di €. 7.631,17, comprensivo degli oneri per la sicurezza indiretta;

VISTO il corrispondente Certificato di regolare esecuzione a firma del medesimo Direttore dei Lavori e considerato che, trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 Euro tale certificato è sostitutivo degli atti di collaudo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che i lavori, in data 12/04/2018, sono stati regolarmente eseguiti per l’importo totale netto di €. 7.631,17 e che può essere pagato all’impresa l’importo di €. 7.631,17 oltre IVA di legge a saldo;

VISTA la fattura n. 7/PA del 25/03/2019 per totali €. 8.394,29 così suddivisa €. 7.631,17 per lavori ed €. 763,12 per IVA 10%;

TENUTO CONTO CHE per l’investimento in parola il Geom. Loris Taraschi, quale addetto del Servizio Tecnico comunale, ha espletato le funzioni di Responsabile del Procedimento;

INTESO procedere all’approvazione dei suddetti atti contabili;

PRECISATO che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, e che in ogni caso l’appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell’opera, ai sensi del successivo art. 1669;

RILEVATO di aver verificato la regolarità contributiva, per mezzo del DURC;

VISTO che il citato certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto dal responsabile unico del procedimento e dall’impresa esecutrice;

VISTO l’art. 102 del codice dei contratti;

VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

1.	DI APPROVARE la contabilità finale e di confermare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori per i “LAVORI PER L’ESTENSIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AREE ACCESSORIE SAE” emesso in data 12/04/2018, nell’importo complessivo netto di €. 7.631,17 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), redatto dal Direttore dei lavori con le seguenti risultanze finali:
- Ammontare dello stato finale confermato	€.         7.631,17
- A detrarre gli acconti corrisposti per un totale   	€.	0,00
Torna il credito dell’impresa di	€.        7.631,17

2.	DI PRENDERE ATTO che, come si desume dai suddetti documenti contabili, la ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo, risulta a credito per l’importo totale di €. 7.631,17 oltre IVA;

3.	DI LIQUIDARE alla ditta COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso - Prov. Teramo, la somma complessiva di €. 8.394,29 così suddivisa €. 7.631,17 per lavori ed €. 763,12 per IVA 10%. 

4.	DI LIQUIDARE l’importo di cui innanzi applicando lo SPLIT PAYMENT di cui all'art. 1 comma 629 lettera b Legge 190/2014, scisso come segue: €. 7.631,17 da versare al fornitore, €. 763,12 da versare all’Erario;

5.	DI PRENDERE atto che il suddetto stato finale è stato sottoscritto dalla Ditta senza alcuna riserva;

6.	DI PRENDERE atto che il C.C. dedicato comunicato dall’Impresa è il seguente: 

Banca: BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT18J0306976921074003000066 
e che le persone abilitate ad operare su detto Conto Corrente sono:
TAREA GIAMMARINO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) il 05/01/1970 Codice Fiscale 01468850670
TAREA ELIO nato a ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) il 18/01/1964 Codice Fiscale TRALND64A18E343Y

7.	DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del relativo mandato, da imputare sul bilancio a carico del Tit. 1.03.02.09.011 denominato “SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE”, cap. 330/1;

8.	DI RIBADIRE di aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare;

9.	DI SUBORDINARE il pagamento previa verifica degli adempimenti fiscali.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all’art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to Taraschi Loris	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:
•	Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 28-03-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to Minosse Gabriele	

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Reg. n. 82
La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2019 al 12-04-2019.
Cortino 28-03-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.to Taraschi Loris	

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Cortino, lì ________________________

	IL FUNZIONARIO INCARICATO	
		
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