-sta e richiamata la propria precedente determinazione n. 12 del 08.03.2017 con la quale si determina di assumere impegno di spesa di € 1.00,00 con la ditta "HALLEY INFORMATICA" di Matelica  per interventi in sede  al Cap. 83 art. 3 del B.P. 2017;

-Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 81  del 30.04.2015 con la quale si determina di assumere impegno di spesa  con la ditta "HALLEY INFORMATICA" di Matelica  per la gestione della contabilità IVA;

-Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 51  del 17.05.2017 con la quale si determina di assumere impegno di spesa di € 609,02 con la ditta "HALLEY INFORMATICA" di Matelica  per lo spostamento dell'impianto informatico dai container alla nuova sede comunale;

Visto che a seguito degli interventi la ditta HALLEY INFORMATICA di Matelica   ha fatto pervenire le fattura:
- n. 6642/8/10 del 31.05.2017 relativa alla contabilità IVA di     € 390,40 IVA inclusa;
- n. 2816/10 del  21/03/2017 di € 170,80 IVA compresa per addestramento n. 2 ore;
- n. 6641/10  del 31/05/2017  di € 12,20 IVA compresa per emissione  fatture elettroniche;
- n. 6643/10 del 31/05/2017 di € 36,60  IVA inclusa  per liquidazione trimestrale IVA;
- n. 7810/10 del 30/06/2017 di € 122,00 IVA compresa  per comunicazione trimestrale IVA;
- n. 7347/10 del 20/06/2017 di €  32,94 IVA compresa  per fornitura materiali;
- n. 7171/10 del 20/06/2017 di €  16,10 IVA compresa  per fornitura materiali;
- n. 8301/10 del 18/07/2017 di €  592,92 IVA compresa  per fornitura materiali;
per un importo complessivo di € 1.373,96;

- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;

- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

-Visto  il  D.Lgs.  n. 267  del  18 agosto 2000;

- Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto dare corso alla liquidazione;

DETERMINA

1)Di liquidare per i motivi in narrativa esposti alla Ditta   " HALLEY INFORMATICA” di Matelica  le fatture:
- n. 6642/8/10 del 31.05.2017 relativa alla contabilità IVA di     € 390,40 IVA inclusa;
- n. 2816/10 del  21/03/2017 di € 170,80 IVA compresa per addestramento n. 2 ore;
- n. 6641/10  del 31/05/2017  di € 12,20 IVA compresa per emissione  fatture elettroniche;
- n. 6643/10 del 31/05/2017 di € 36,60  IVA inclusa  per liquidazione trimestrale IVA;
- n. 7810/10 del 30/06/2017 di € 122,00 IVA compresa  per comunicazione trimestrale IVA;
- n. 7347/10 del 20/06/2017 di €  32,94 IVA compresa  per fornitura materiali;
- n. 7171/10 del 20/06/2017 di €  16,10 IVA compresa  per fornitura materiali;
- n. 8301/10 del 18/07/2017 di €  592,92 IVA compresa  per fornitura materiali;
per un importo complessivo di € 1.373,96;

2) Imputare la spesa complessiva di € 1.373,96 per €  390,40  al  Cap. 83, per € 341,60 al Cap. 83/3 e la restante somma di € 641,96 al Cap. 86 art. 1 del B.P. 2017  che presentano  la sufficiente disponibilità .

3)Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio del Comune di Castelsantangelo sul Nera per 15 giorni consecutivi.

Castelsantangelo sul nera li  11.08.2017

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
     Alfredo Riccioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, li ritiene regolari ai fini fiscali;

Accertato che la spesa rientra nell'impegno precedentemente assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di EURO 1.373,96.

Castelsantangelo sul Nera li 11/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  FINANZIARIO
     Alfredo Riccioni

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata  pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal  11/08/2017   al    26/08/2017

nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
    (Alfredo Riccioni)