COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 28 del 07-03-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Interventi di riparazione delle sorgenti, dell'acquedotto comunale  manutenzione della relativa rete urbana. LIQUIDAZIONE DITTA DSD (FATT. 14/2019)Cig: Z45271A667
Cig: Z45271A667	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-	CHE il Comune di Poggio Bustone gestisce con proprio personale il servizio di approvvigionamento, distribuzione idrica del capoluogo, della frazione e dei nuclei sparsi;

-	CHE il territorio di Poggio Bustone è servito da tre sorgenti Capo Condotto, Ara Lupara ed Acquarozzo. La prima insiste su territorio del Comune di Poggio Bustone Area sud est Valle di Petrinara, le altre due insistono su proprietà privata del Comune di Poggio Bustone ma ricadono nel territorio del Comune di Rivodutri;

Dato atto che gli interventi manutentivi, giusta determina n 110  del 9.10.2017, fino alla data del 31/12/2018 continuano ad essere eseguiti per nolo mezzi dalla ditta   D.S.D. COSTRUZIONI di Desideri Raul di Poggio Bustone (RI); 

Vista la Determina n° 100 del 20.10.2018 con la quale si impegnava la somma di € 4.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 880,00 per complessivi € 4.880,00 necessaria all’esecuzione degli interventi,   al Capitolo n. 1890 Codice 09.04-1.03.02.05.000 “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI“ del Bilancio anno 2018;

Considerato che la ditta DSD  al fine di ottenere la liquidazione del credito vantato ha trasmesso le fatture elettroniche sotto elencate:

-	Fattura elettronica n. 14  del 13.12.2019 di complessivi € 4.438,15 di cui € 3.673,83 per lavori eseguiti ed € 800,32 per IVA al 22%; 

Ritenuto opportuno provvedere alla approvazione e liquidazione delle fatture suddette in quanto conformi agli interventi effettuati sotto il controllo del personale addetto dell’Area Tecnica; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D. Lgs 50/2016;

Accertato che la somma di € 4.438,15 comprensiva di IVA necessaria per lo svolgimento dei lavori può essere prelevata sul Capitolo 1890 Codice 09.04-1.03.02.05.000 “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI“ del Bilancio anno 2018; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 03.05.2018 con la quale si approva il bilancio di esercizio finanziario 2018 e triennale 2018-2020;

Visto il D.U.R.C. 

D E T E R M I N A

Per la causale in narrativa, che s’intende integralmente richiamata ed approvata:

1)	Di dare atto che gli interventi sono stati eseguiti dalla Ditta DSD  ;

2)	Di approvare la fattura n. 14 del 13/12/2019 di complessivi € 4.438,15 presentata dalla  Ditta DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL con sede in Poggio Bustone (RI), Via Vicenda SNC – P.IVA 01160480578 per nolo attrezzature per manutenzione e riparazione acquedotto comunale ; 

3)	Di liquidare la somma complessiva di € 4.438,15 comprensiva di IVA per  nolo attrezzature per manutenzione e riparazione acquedotto comunale alla Ditta DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL  

4)	Di imputare la spesa di € 4.438,15 sul Capitolo 1890 Codice 09.04-1.03.02.05.000 “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI“ del Bilancio anno 2018 – IMPEGNO N. 328/2018;

5)	Di inviare il presente provvedimento al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio Contabile.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  328	31-12-2018	      4.438,15	      1890	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
14	13-02-2019	      4.438,15	

Poggio Bustone lì  07-03-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2019 al 14-04-2019 al numero 301

Poggio Bustone  Lì  30-03-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 30-03-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli