COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 34 del 07-02-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Manutenzione ordinaria ascensore edificio sede comunale. Liquidazione ditta S.C.E.C. e S. S.r.l. fattura n. 215/2019.
Cig: Z6E223531A	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 17/07/2018 con la quale si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa riunendo il 2° Settore ed il 5° Settore in un’unica “AREA TECNICA” stabilendo di affidare la responsabilità al sottoscritto Sindaco;

-	CONSIDERATO che l’edificio abito a sede comunale denominato “Palazzo Medievale” sito in Piazza della Torre, è dotato di un ascensore per disabili che necessita periodicamente di manutenzione e controlli; 

-	RICHIAMATA la propria Determina n. 65 del 19/06/2013 con la quale è stato affidato alla ditta Pandiscia Ascensori s.r.l. con sede in Rieti Viale Maraini, 105/107 il servizio di manutenzione ordinaria annuale dell’ascensore per disabili sito nella sede comunale del Palazzo Medievale in Piazza della Torre per l’importo di € 450,00 oltre IVA; 

-	RICHIAMATA inoltre sempre la Determina n. 65 del 19/06/2013 con la quale è stato affidato alla ditta S.C.E.C.e.S. S.r.l. con sede in Roma Piazza Ugo Cuomo, 10 l’incarico per le verifiche biennali sulla piattaforma elevatrice in parola per l’importo di € 120,00 oltre IVA; 

-	RICHIAMATO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 14 del 02/01/2018 per l’importo di   695,40 IVA inclusa, imputato al Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Spese di mantenimento del patrimonio per prestazioni di servizi” come meglio di seguito descritto:

•	Impegno di spesa n. 43 di € 549,00 IVA compresa per manutenzione ordinaria annuale dell’ascensore (n. due interventi semestrali ditta Pandiscia Ascensori S.r.l.

•	Impegno di spesa n. 44 di € 146,40 IVA compresa per le verifiche biennali sulla piattaforma elevatrice per disabili (n. una verifica biennale ditta S.C.E.C. e S. S.r.l.

-	RILEVATO che la ditta Pandiscia Ascensori s.r.l. con sede in Rieti Viale Maraini, 105/107 nel mese di giugno e dicembre u.s. ha effettuato la manutenzione riferita al primo e secondo semestre con esito positivo;

-	RILEVATO inoltre che la ditta S.C.E.C. E S. S.r.l. con sede in Roma Piazza Ugo da Como, 10 il 29/01/2019 ha effettuato la manutenzione riferita al secondo semestre per l’anno 2018 con esito positivo;

-	VISTA la Fattura n. 215 del 05/02/2019 presentata dalla ditta S.C.E.C. e S. S.r.l. con sede in Roma partita I.V.A. 05572301009 dell’importo di   146,40;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   549,00 IVA inclusa sul Cap. 651 cod. 1.01.05.03:

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 116/2018 sul 
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                            274,50 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 651       
     cod. 1.01.05.03                                          274,50 IVA inclusa

	Dare atto l’impegno n. 43/2018 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 è stato completamente esaurito. 

	Impegno di spesa autorizzato   549,00 IVA inclusa sul Cap. 651 cod. 1.01.05.03:

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 116/2018 sul 
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                            274,50 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 651       
     cod. 1.01.05.03                                          274,50 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 44/2018 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 è stato completamente esaurito. 

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile. 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
S.C.E.C. e S.  srl	   44	08-02-2018	        146,40	       651	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
215/PA	05-02-2019	        146,40	

Poggio Bustone lì  07-02-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-03-2019 al 20-03-2019 al numero 229

Poggio Bustone  Lì  05-03-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 05-03-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli