COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 90 del 09-05-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Manutenzione e sistemazione strade comunali. Liquidazione ditta Mostarda Lamberto fattura n. 1/2019.
Cig: Z582842E21	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 17/07/2018 con la quale si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa riunendo il 2° Settore ed il 5° Settore in un’unica “AREA TECNICA” stabilendo di affidare la responsabilità al sottoscritto Sindaco;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 7 del 02/01/2019 per l’importo di   2.000,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
a)	Per   1.000,00 sul Cap. 1550 cod.  1.08.01.02 “Acquisto di beni per manutenzione alle strade comunali”;
b)	Per   1.000,00 sul Cap. 1630 cod.  1.08.01.03 “Prestazione di servizi per manutenzione alle strade comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio in corso di elaborazione, destinato alle finalità di cui all’oggetto,  al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 67 del 06/04/2019 per l’importo di   1.200,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
c)	Per   200,00 sul Cap. 1550 cod.  1.08.01.02 “Acquisto di beni per manutenzione alle strade comunali”;
d)	Per   1.000,00 sul Cap. 1630 cod.  1.08.01.03 “Prestazione di servizi per manutenzione alle strade comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio in corso di elaborazione, destinato alle finalità di cui all’oggetto,  al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nella determina n. 7 e 67/2019 sopra richiamata;

•	VISTA la Fattura n. 1 del 07/05/2019 presentata dalla ditta MOSTARDA LAMBERTO con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 00145620571 dell’importo di   136,64;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    3.200,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1550 cod. 1.08.01.02
Acquisto di beni                                       1.200,00 IVA inclusa     
•	Cap. 1630 cod. 1.08.01.03
Prestazione di servizi                               2.000,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 38/2019 sul 
Cap. 1630 cod. 1.08.01.03                            152,50 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 73/2019 sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                            131,03 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 79/2019 sul 
Cap. 1630 cod. 1.08.01.03                             724,68 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
Presente atto sul Cap. 1630 
cod. 1.08.01.03                                               136,64 IVA inclusa

	Dare atto che sull’impegno n. 33/2019 assunto sul Capitolo 1550 cod. 1.08.01.02 sono disponibili € 732,33 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 133/2019 assunto sul Capitolo 1550 cod. 1.08.01.02 sono disponibili € 200,00 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 34 assunto sul Capitolo 1630 cod. 1.08.01.03 sono disponibili   122,82 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 132 assunto sul Capitolo 1630 cod. 1.08.01.03 sono disponibili   1.000,00 IVA inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
MOSTARDA LAMBERTO	   33	28-01-2019	        136,64	      1550	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
01	18-09-2015	        131,76	

Poggio Bustone lì  09-05-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-06-2019 al 21-06-2019 al numero 506

Poggio Bustone  Lì  06-06-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 06-06-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli