COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 69 del 08-04-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Interventi sugli edifici comunali. Liquidazione ditta Angelelli & Savi fattura n. 81/2019.
Cig: ZD627DD90F	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTA la Delibera di G.C. n. 73 del 17/07/2018 con la quale si è proceduto ad una riorganizzazione della struttura amministrativa riunendo il 2° Settore ed il 5° Settore in un’unica “AREA TECNICA” stabilendo di affidare la responsabilità al sottoscritto Sindaco;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 8 del 02/01/2018 per l’importo di   1.400,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
a)	Per   700,00 sul Cap. 581 cod. 1.01.05.02 “Acquisto di beni per manutenzione sugli edifici comunali”;
b)	Per   700,00 sul Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Prestazione di servizi per manutenzione sugli edifici comunali”
      del Bilancio corrente esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 102 del 09/07/2018 per l’importo di   1.400,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
c)	Per   500,00 sul Cap. 581 cod. 1.01.05.02 “Acquisto di beni per manutenzione sugli edifici comunali”;
d)	Per   800,00 sul Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Prestazione di servizi per manutenzione sugli edifici comunali”
      del Bilancio corrente esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalle ditte di seguito riportate, già identificate nelle determine n. 8 e 102/2018 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 81 del 31/03/2019 presentata dalla ditta ANGELELLI e SAVI S.a.s. con sede in Rivodutri partita I.V.A. 00036730570 dell’importo di   66,99;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    2.700,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 581 cod. 1.01.05.02
Acquisto di beni                                       700,00 IVA inclusa     
•	Cap. 651 cod. 1.01.05.02
Prestazione di servizi                               700,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 50/2018 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                              70,44 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 62/2018 sul 
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                             366,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 72/2018 sul 
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                              200,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 72/2018 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                               118,04 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 138/2018 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                                63,40 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 168/2018 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                                265,96 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 41/2019 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                                408,15 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 48/2019 sul 
Cap. 581 cod. 1.01.05.02                                203,25 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 48/2019 sul 
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                                 305,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 59/2019 sul
Cap. 651 cod. 1.01.05.03                                  495,00 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 581       
     cod. 1.01.05.02                                                  66,99 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 34 assunto sul Capitolo 581 cod. 1.01.05.02 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’economia di € 3,77 IVA inclusa è da considerarsi economia di gestione del Capitolo 581 cod. 1.01.05.02; 
	Dare atto che l’economia di € 184,00 IVA inclusa è da considerarsi economia di gestione del Capitolo 651 cod. 1.01.05.03;
	Dare atto che l’impegno n. 190 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 è stato completamente esaurito;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
ANGELELLI & SAVI	  189	14-08-2018	         66,99	       581	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
0000081	31-03-2019	         66,99	

Poggio Bustone lì  08-04-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2019 al 15-05-2019 al numero 386

Poggio Bustone  Lì  30-04-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 30-04-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli