COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 56 del 10-04-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto di beni e servizi per manutenzione agli acquedotti. Liquidazione ditte DSD Costruzioni fattura n. 17/2018 e Soc. Tosti Corrado fattura n. 3/2018.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 1 del 02/01/2017 per l’importo di   2.000,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
a)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
b)	Per   1.000,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 61 dell’11/05/2017 per l’importo di   2.000,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
c)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
d)	Per   700,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 80 del 22/07/2017 per l’importo di   6.000,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
e)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
f)	Per   5.000,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 96 del 07/09/2017 per l’importo di   4.500,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
g)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
h)	Per   3.500,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 115 del 17/10/2017 per l’importo di   2.500,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
i)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
j)	Per   1.500,00 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio ann0 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;
VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 123 del 07/11/2017 per l’importo di   459,16 IVA inclusa, imputato al Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali” del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 125 del 14/11/2017 per l’importo di   10.413,72 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
k)	Per   7.000,00 sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”;
l)	Per   3.413,72 sul Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria agli acquedotti comunali”
      del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 1-61-80-96-115-123-125/2017 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 17 del 09/04/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   1.039,00;

•	VISTA la Fattura n. 3 del 12/03/2018 presentata dalla ditta SOC. TOSTI CORRADO A.r.l. con sede in Rieti partita I.V.A. 00107530578 dell’importo di   73,13;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   24.107,88 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1840 cod. 1.09.04.02
Acquisto di beni                                       12.459,16 IVA inclusa     
•	Cap. 1890 cod. 1.09.04.03
Prestazione di servizi                               11.648,72 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 42/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                           421,44 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 47/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                           341,60 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 57/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            459,93 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 68/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                           152,50 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 78/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                           132,30 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 85/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            120,28 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 89/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                           1.635,70 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 97/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                           3.114,05 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 97/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            210,91 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 101/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            882,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 105/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             1.148,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 108/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                             439,20 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 117/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             258,48 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 117/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                             1.348,10 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 127/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             1.270,99 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 134/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                              190,32 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 134/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                               713,70 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 144/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                               3.682,07 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 144/2017 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                           3.528,10 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 155/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            1.686,89 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 164/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             176,51 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 24/2018 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                              425,53 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 24/2018 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                               857,95 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 39/2017 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                              91,50 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 43/2018 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                                2.053,57 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1890       
     cod. 1.09.04.03                                                 1.039,00 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1840       
     cod. 1.09.04.02                                                 73,13 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 14/2017 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 121/2017 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 168/2017 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 185/2017 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 220/2017 assunto sul Cap. 1840 cod. 1.09.04.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’impegno n. 237/2017 assunto sul Cap. 1840 cod.1.09.04.02 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 238/2017 assunto sul Cap. 1840 cod.1.09.04.02 sono disponibili € 1.039,62;
	Dare atto che l’impegno n. 15/2017 assunto sul Cap. 1890 cod.1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 122/2017 assunto sul Cap. 1890 cod.1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 169/2017 assunto sul Cap. 1890 cod.1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 187/2017 assunto sul Cap. 1890 cod.1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 221/2017 assunto sul Cap. 1890 cod.1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’economia di € 42,75 IVA inclusa è da considerarsi economia di gestione del Cap. 1890 cod.1.09.04.03;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco e al Segretario Comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  239	24-11-2017	      1.039,00	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
17	09-04-2018	      1.039,00	
SOCIETA' TOSTI CORRADO A.R.L.	  238	24-11-2017	         73,13	      1840	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
0	03-03-2018	         73,13	

Poggio Bustone lì  13-04-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2018 al 01-05-2018 al numero 287

Poggio Bustone  Lì  16-04-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 16-04-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti