COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 117 del 17-09-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto stampati, libri, fotocopie elaborati progettuali e Esuberi stampe e fotocopie a colori fotocopiatrice a noleggio Konica minolta bizhub C220. Liquidazione ditte Massinelli S.r.l. fattura n. 116/p/2018 e ditta COAN fattura n. 14/2018.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 10 del 02/01/2018 per l’importo di   450,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 99 del 09/07/2018 per l’importo di   132,40 IVA inclusa, imputato ai Capitoli come meglio di seguito indicato:

•	€  91,20 Cap. 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico”
•	€  41,20 Cap. 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico”

       del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 10 e 99/2018 sopra richiamate;

•	VISTA la fattura n. 116 del 30/06/2018 presentata dalla ditta MASSINELLI S.r.l. con sede in Ponte San Giovanni (PG) partita I.V.A. 002288270545 dell’importo di   139,20;

•	VISTA la Fattura n. 14 dell’11/09/2018 presentata dalla ditta COAN S.r.l. con sede in Rieti partita I.V.A. 00876660572 dell’importo di   172,13;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    582,40 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02              €  541,20
•	Cap. 710 cod. 1.01.06.02                        €   41,20

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 55/2018 sul 
Cap. 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02                       216,66 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 710       
     Art. 1 cod. 1.01.06.02                                     311,33 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 38/2018 assunto sul Capitolo 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02. è stato completamente esaurito.
	Dare atto che sull’impegno n. 185/2018 assunto sul Capitolo 710 Art. 1 cod. 1.01.06.02. sono disponibili € 13,21 IVA inclusa.
	Dare atto che sull’impegno n. 184/2018 assunto sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02. sono disponibili € 41,20 IVA inclusa.
 
•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
COAN SRL	   38	06-02-2018	        172,13	       710	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
000014-2018-FE	11-09-2018	        172,13	
MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	   38	06-02-2018	         61,21	       710	2018	
MASSINELLI S.R.L. FUTURE ORIENTED	  185	14-08-2018	         77,99	       710	2018	

Poggio Bustone lì  25-09-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2018 al 17-10-2018 al numero 593

Poggio Bustone  Lì  02-10-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 02-10-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti