COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 126 del 12-11-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Fornitura di lavello, tavolo refrigerato, carrello, lavastoviglie per la cucina delle strutture scolastiche prefabbricate. LIQUIDAZIONE ditta AQUIDET SRL  (Fatt. 214-199/2019) Cig:
Cig: ZD629AECC7	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determina n° 97 del 05.09.2019, che qui s’intende interamente richiamata, con la quale si conferisce incarico alla Ditta AQUIDET srl con sede in Via G. Saragat, 106, 67100 L’Aquila (AQ) P.IVA / C.F. 01858030669 per la fornitura di materiale come di seguito dettagliato:
-	Lavello inox 1400x700x850h 1 vasca+gocciolatoio, chiuso con porte scorrevoli, ripiano di fondo,
-	Tavolo refrigerato 2 porte e motore 220V 1350x700x850h,
-	Carrello inox 2 ripiani, 4 ruote piroettanti 1090x590x930h,
-	Lavastoviglie professionale d-wash 50, carrozzeria inox, 30 cesti/ora, 220v 50hz, potenza massima assorbita 3200 w, cesti 50x50, diametro max piatti 345mm in linea con regole haccp - termostop di serie - completa di supporto inox
presso le strutture scolastiche prefabbricate site  nella frazione di Borgo San Pietro del Comune;  

Dato atto che la fornitura è stata eseguita in ottemperanza a quanto riportato nel preventivo di offerta prot. 5866 del 05/09/2019  ed in ottemperanza alle indicazioni impartite dal RUP; 

Vista la Fattura elettronica n° 199  del 01.10.2019 pervenuta in data 05.10.2019 prot. 6581 dell’importo omnicomprensivo di € 1.806,58 di cui € 1.480,80 per fornitura eseguita di carrelli e lavatoio  ed € 325,78 per IVA al 22%  presentata dalla ditta AQUIDET srl con sede in Via G. Saragat, 106, 67100 L’Aquila (AQ) P.IVA / C.F. 01858030669  a saldo delle forniture eseguite; 

Vista la Fattura elettronica n° 214  del 22.10.2019 pervenuta in data 23.10.2019 prot. 7015 dell’importo omnicomprensivo di € 3.982,08 di cui € 3.264,00 per fornitura eseguita di tavoli e lavastoviglie  ed € 718,05 per IVA al 22%  presentata dalla ditta AQUIDET srl con sede in Via G. Saragat, 106, 67100 L’Aquila (AQ) P.IVA / C.F. 01858030669  a saldo delle forniture eseguite

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un totale di € 5.788,66 comprensivi di IVA 22%; 

Dato atto che la spesa trova copertura negli impegni di Bilancio come di  seguito riportati:

-	Per € 211,40  al Cap.  2539 Codice 04.02-2.02.01.03.999 “MOBILIO E ATTREZZATURE SCOLASTICHE” del bilancio di esercizio 2019; 

-	Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-	Visto il D.lgs 50/2016;
-	Visto il regolamento di contabilità comunale;
-	Visto il D.U.R.C. 

D E T E R M I N A 

di dare atto che quanto descritto in premessa fa parte  integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare alla  Ditta AQUIDET srl con sede in Via G. Saragat, 106, 67100 L’Aquila (AQ) P.IVA / C.F. 01858030669 la somma di € 5.788,66  QUALE SALDO SULLE FORNITURE ESEGUITE

Di autorizzare il  Responsabile del Settore Economico Finanziario ad emettere mandato  a favore: 

-	Della   Ditta AQUIDET srl con sede in Via G. Saragat, 106, 67100 L’Aquila (AQ) P.IVA / C.F. 01858030669, e di liquidare alla stessa la somma di € 5.788,66 A SALDO mediante accredito su CC BPER Banca SPA  – IBAN: “IT74F0538703602000000190053”;

Imputare la somma di € 5.788,66 ai capitoli di bilancio come di seguito in dettaglio:  

-	Per € 5.788,66  al Cap. 2539 Codice 04.02-2.02.01.03.999 “MOBILIO E ATTREZZATURE SCOLASTICHE” del bilancio di esercizio 2019;

Trasmettere copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti  di competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  12-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-11-2019 al 14-12-2019 al numero 937

Poggio Bustone  Lì  29-11-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 29-11-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi