COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 24 del 16-02-2019

Ufficio: 

Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA " WOLTERS KLUWER ITALIA SRL"
Cig: Z86274C16F	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- Che con delibera G.C. n. 11 del 31.01.2019  sono state assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio 2019;
 
che al 01.01.2019 si e’ rinnovato l’abbonamento alla Wolters kluwer Italia;

Vista la fattura elettronica n. 0054301167 del 25.01.2019, emessa dalla Società sopra menzionata per un importo pari ad € 197,60 (Iva Inclusa) inerente il canone di abbonamento in questione per il periodo dal 16.01.2019 al 15.01.2020; 

Accertato che il DURC risulta essere regolare ed in corso di validità;

 Atteso che il n. di CIG richiesto per la fornitura de quo risulta essere: Z86274C16F; 
•	Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
•	Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
•	Visto il D. Lgs. n. 136/2010 e successivo D.L. n. 187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
•	Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
•	Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2019, approvato;
•	Visto il decreto di proroga dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31.03.2019;  

DETERMINA

•	Di dare atto che quanto descritto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
•	Di impegnare le relative spese  di  € 197,60  come da prospetto in calce alla presente;
•	Di prendere atto della fattura elettronica, n.0054301167 del 25.01.2019 emessa dalla Società WOLTERS KLUWER ITALIA srl per un importo pari ad € 197,60 (Iva INCLUSA) e relativa al canone di abbonamento on-line “Leggi d’Italia Professionali” periodo dal 16.01.2019 al 15.01.2020;
•	Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato di pagamento a favore della Società WOLTERS KLUWER ITALIA srl per l'importo corrispondente all'imponibile, pari a € 197,60 secondo le modalità indicate di seguito: bonifico Bancario INTESA SANPAOLO fil. Rozzano di Milano - IBAN: IT61M0306933684100000002208;
•	Di inviare la presente Determina/liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco ed al Segretario Comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
WOLTERS KLUMER ITALIA SRL	   94	13-03-2019	        197,60	       250	2019	

Poggio Bustone lì  16-02-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-03-2019 al numero 247

Poggio Bustone  Lì  13-03-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	f.to Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 13-03-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Stefania Martellucci