COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 45 del 22-02-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Manutenzione alle fognature comunali. Liquidazione ditta DSD Costruzioni di Desideri Raul fattura n. 8/2018
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina comunale n. 7 del 02/01/2017 per l’importo di   2.400,00 IVA inclusa, imputato ai Capitoli come meglio di seguito descritto:

-	€ 1.200,00 Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 “acquisto di beni per la sistemazione delle strade comunali”
-	€ 1.200,00 Cap. 1630 cod. 1.08.01.03 “acquisto di prestazione di servizi per la sistemazione delle strade comunali” 

       del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina comunale n. 62 dell’11/05/2017 per l’importo di   1.200,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 “acquisto di beni per la sistemazione delle strade comunali” del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina comunale n. 146 del 02/12/2017 per l’importo di    6.070,85 IVA inclusa, imputato ai Capitoli come meglio di seguito descritto:

-	€ 4.570,85 Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 “acquisto di beni per la sistemazione delle strade comunali”
-	€ 1.500,00 Cap. 1630 cod. 1.08.01.03 “acquisto di prestazione di servizi per la sistemazione delle strade comunali” 

       del Bilancio anno 2017 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle Determine comunali n. 7, 62 e 146/2017 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 09 del 19/02/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   366,00;

•	VISTA la Fattura n. 10 del 19/02/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   170,80;

•	VISTA la Fattura n. 11 del 19/02/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   317,20;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della Determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Impegno di spesa autorizzato   9.670,85 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:
    
     - Cap 1630 Cod. 1.08.01.03 prestazione di servizi                 € 2.700,00
    -  Cap 1550 Cod. 1.08.01.02 acquisto di beni                         € 6.970,85 

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 65/2017o sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                 1.158,33 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 94/2017 sul 
Cap. 1630 cod. 1.08.01.03                 421,01 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 100/2017 sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                  380,64 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 140/2017 sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                  34,98 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 154/2017 sul 
Cap. 1630 cod. 1.08.01.03                  610,00 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 163/2017 sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                   126,63 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 25/2018 sul 
Cap. 1550 cod. 1.08.01.02                    3.698,06 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 25/2018 sul 
Cap. 1630 cod. 1.08.01.03                     1.112,64 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1550       
      cod. 1.08.01.02                                       317,20 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1630       
      cod. 1.08.01.03                                       536,80 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 23/2017 assunto sul Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 123/2017 assunto sul Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 257/2017 assunto sul Cap. 1550 cod. 1.08.01.02 sono disponibili € 1.235,41;
	Dare atto che l’impegno n. 24/2017 assunto sul Cap. 1630 cod. 1.08.01.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 256/2017 assunto sul Cap. 1630 cod. 1.08.01.03 sono disponibili € 19,55;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI TRASMETTERE la presente disposizione al Sindaco e al Segretario Comunale.
5.	DI TRASMETTERE ai sensi del 4° comma dell’art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio di Ragioneria per l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  256	06-12-2017	        366,00	      1630	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
09	19-02-2018	        366,00	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  256	06-12-2017	        170,80	      1630	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
10	19-02-2018	        170,80	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  257	06-12-2017	        317,20	      1550	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
11	19-02-2018	        317,20	

Poggio Bustone lì  22-02-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2018 al 15-03-2018 al numero 165

Poggio Bustone  Lì  28-02-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 28-02-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti