COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 205 del 12-12-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto di beni e servizi per manutenzione alle fognature comunali. Liquidazione ditta Reatina Autospurghi fattura n. 26/2019.
Cig: Z372ADE553	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto Sindacale del 20/09/2019 prot. n. 6264 con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi dell’Area Tecnica al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 2 del 02/01/2019 per l’importo di   2.000,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
a)	Per   1.000,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
b)	Per   1.000,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 134 del 24/07/2019 per l’importo di   1.500,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
c)	Per   500,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
d)	Per   1.000,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 185 del 14/11/2019 per l’importo di   1.000,00 IVA inclusa, imputato al/i Cap.:
e)	Per   500,00 sul Cap. 1860 cod. 1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria alle fognature comunali”;
f)	Per   500,00 sul Cap. 1900 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria alle fognature comunali” del   Bilancio   c.a.;

-	RILEVATO inoltre che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e sevizi dalle ditte di seguito riportate, già identificate nelle determine n. 2, 134 e 185/20189 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 26 del 28/11/2019 presentata dalla ditta REATINA AUTOSPURGHI S.n.c. con sede in Rieti partita I.V.A. 00731450573 dell’importo di   268,40;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa c.a. autorizzato   4.500,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1860 cod. 1.09.04.02
Acquisto di beni                                      1.500,00 IVA inclusa     
•	Cap. 1900 cod. 1.09.04.03
Prestazione di servizi                              2.000,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 155/2019 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                          1.409,10 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 160/2019 sul 
Cap. 1860 cod. 1.09.04.02                          79,30 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 171/2019 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                         213,50 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 180/2019 sul 
Cap. 1900 cod. 1.09.04.03                          250,80 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 193/2019 sul 
Cap. 1860 cod. 1.09.04.02                          292,80 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 198/2019 sul 
Cap. 1860 cod. 1.09.04.02                           25,86 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1900       
     cod. 1.09.04.03                                            268,40 IVA inclusa

	Dare atto che sull’impegno n. 24/2019 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 602,04 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 228/2019 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 500,00 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 318/2019 assunto sul Capitolo 1860 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 500,00 IVA inclusa;
	Dare atto che l’impegno n. 25/2019 assunto sul Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 229/2019 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 319/2019 assunto al Capitolo 1900 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 358,20 I.V.A. inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
REATINA AUTOSPURGHI SNC	  229	09-09-2019	        126,60	      1900	2019	
REATINA AUTOSPURGHI SNC	  319	27-11-2019	        141,80	      1900	2019	

Poggio Bustone lì  12-12-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2019 al 28-12-2019 al numero 987

Poggio Bustone  Lì  13-12-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Milardi Davide	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 13-12-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi