COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 106 del 10-08-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto di beni e servizi per manutenzioni parchi pubblici. Liquidazione ditta Agrizootecnica fattura n. 8/2018.
Cig: ZB32414074	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 9 del 02/01/2018 per l’importo di   800,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
a)	Per   500,00 sul Cap. 2044 cod.  1.09.06.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria dei parchi pubblici”;
b)	Per    300,00 sul Cap. 2045 cod.  1.09.06.02 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria dei parchi pubblici”
      del   Bilancio   corrente   esercizio,   destinato   alle   finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata      data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 74 del 24/05/2018 per l’importo di   450,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 2045 cod. 1.09.06.03 “Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria dei pachi pubblici” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 9 e 74/2018 sopra richiamate;

•	VISTA la Fattura n. 8 del 01/08/2018 presentata dalla ditta AGRIZOOTECNICA S.a.s. con sede in Poggio Bustone (RI) partita I.V.A. 00664920576 dell’importo di   202,07;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    1.250,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 2044 cod. 1.09.06.02
Acquisto di beni                                        500,00 IVA inclusa     
•	Cap. 2045 cod. 1.09.06.03
Prestazione di servizi                                750,00 IVA inclusa        

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 2044       
     cod. 1.09.06.02                                             202,07 IVA inclusa

	Dare atto che sull’impegno n. 36 assunto sul Capitolo 2044 cod. 1.09.06.02 sono disponibili   297,93 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 37 assunto sul Capitolo 2045 cod. 1.09.06.03 sono disponibili   300,00 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 144 assunto sul Capitolo 2045 cod. 1.09.06.03 sono disponibili   450,00 IVA inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	   36	06-02-2018	        202,07	      2044	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
FATTPA 8_18	01-08-2018	        202,07	

Poggio Bustone lì  10-08-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-08-2018 al 08-09-2018 al numero 522

Poggio Bustone  Lì  24-08-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 24-08-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti