COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 188 del 18-11-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto di beni e servizi per manutenzione agli acquedotti. Liquidazione ditte Agrizootecnica S.a.s. fattura n. 36/2019, Microdos S.r.l. fattura n. 354/209, ELLEBI di Battisti Lorenzo fattura n. 16/2019 e DSD Costruzioni fatture n. 68-69-70-71-72-73/2019.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto Sindacale del 20/09/2019 prot. n. 6264 con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi dell’Area Tecnica al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 1 del 02/01/2019 per l’importo di   4.500,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
a)	Per   2.000,00 sul Cap. 1840 cod.  1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”;
b)	Per   2.500,00 sul Cap. 1890 cod.  1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio,   destinato   alle   finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata      data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 121 del 01/07/2019 per l’importo di   4.500,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
c)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod.  1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”;
d)	Per   3.500,00 sul Cap. 1890 cod.  1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio,   destinato   alle   finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata      data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 137 del 29/07/2019 per l’importo di   4.500,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
e)	Per   1.000,00 sul Cap. 1840 cod.  1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”;
f)	Per   3.500,00 sul Cap. 1890 cod.  1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio,   destinato   alle   finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata      data esecuzione da questo settore;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 170 del 14/10/2019 per l’importo di   3.000,00 IVA inclusa, imputato ai Cap.:
g)	Per   5.000,00 sul Cap. 1840 cod.  1.09.04.02 “Acquisto di beni per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”;
h)	Per   2.500,00 sul Cap. 1890 cod.  1.09.04.03 “Prestazione di servizi per manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali”
      del   Bilancio   corrente   esercizio,   destinato   alle   finalità  di  cui  all’oggetto,  al quale  è  stata      data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalle ditte di seguito riportate, già identificate nelle determine n. 1, 121 e 137/2019 sopra richiamate;

-	VISTA la Fattura n. 36 del 15/11/2019 presentata dalla ditta AGRIZOOTECNICA S.a.s. con sede in Poggio Bustone (RI) partita I.V.A. 00664920576 dell’importo di   317,69;

-	VISTA la Fattura n. 3514 del 18/11/2019 presentata dalla ditta MICRODOS S.r.l. con sede in Vazia (RI) partita I.V.A. 00989430574 dell’importo di   830,60;

-	VISTA la Fattura n. 71 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   297,68;

-	VISTA la Fattura n. 72 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   378,54;

-	VISTA la Fattura n. 68 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   1.234,64;

-	VISTA la Fattura n. 69 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   213,50;

-	VISTA la Fattura n. 70 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   384,30;

-	VISTA la Fattura n. 73 del 12/11/2019 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   208,62;

-	VISTA la fattura n. 16 del 15/11/2019 presentata dalla ditta ELLEBI di Battisti Lorenzo con sede in Poggio Bustone (RI) partita I.V.A. 01077940573 dell’importo di   168,36;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    13.500,00 IVA inclusa sui seguenti Capitoli:

•	Cap. 1840 cod. 1.09.04.02
Acquisto di beni                                       4.000,00 IVA inclusa    
 
•	Cap. 1890 cod. 1.09.04.03
Prestazione di servizi                               9.500,00 IVA inclusa        

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 71/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                            254,81 IVA inclusa  

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 7//2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                            1.281,00 IVA inclusa   

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 92/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             29,04 IVA inclusa 
                                                                                                                               
	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 95/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                            875,35 IVA inclusa    

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 110/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             24,16 IVA inclusa     

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 131/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                             58,32 IVA inclusa    

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 131/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                             1.742,16 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 145/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                              193,98 IVA inclusa    

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 145/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                              1.928,21 IVA inclusa     

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 153/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                               77,10 IVA inclusa    

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 153/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                                1.027,85 IVA inclusa     

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 168/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                               214,72 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 172/2019 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                               1.367,62 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 174/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                               719,96 IVA inclusa

	Liquidazione effettuata con 
Disposizione n. 176/2019 sul 
Cap. 1840 cod. 1.09.04.02                               237,68 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1840       
     cod. 1.09.04.02                                               1.824,51 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1890       
     cod. 1.09.04.03                                               2.209,42 IVA inclusa

	Dare atto che sull’impegno n. 22/2019 assunto sul Capitolo 1840 cod. 1.09.04.02 sono disponibili   404,95 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 205/2019 assunto sul Capitolo 1840 cod. 1.09.04.02 sono disponibili € 6,09 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 232/2019 assunto sul Capitolo 1840 cod. 1.09.04.02 sono disponibili   169,40 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 280/2019 assunto sul Capitolo 1840 cod. 1.09.04.02 sono disponibili   500,00 IVA inclusa;
	Dare atto che sull’impegno n. 23/2019 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 4,19 IVA inclusa;
	Dare atto che l’impegno n. 206/2019 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che l’impegno n. 233/2019 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 è stato completamente esaurito;
	Dare atto che sull’impegno n. 281/2019 assunto sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03 sono disponibili € 1.247,92;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
AGRIZOOTECNICA DI RINALDI ROBERTO SAS	  205	23-07-2019	        317,69	      1840	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
FATTPA 36_19	15-11-2019	        317,69	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  205	23-07-2019	        676,22	      1840	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
72	12-11-2019	        378,54	
Numero Fattura	Data	Importo	
71	12-11-2019	        297,68	
MICRODOS S.R.L.	  232	09-09-2019	        830,60	      1840	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
1/3514	18-11-2019	        830,60	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  233	09-09-2019	        806,42	      1890	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
73	12-11-2019	        208,62	
Numero Fattura	Data	Importo	
69	12-11-2019	        213,50	
Numero Fattura	Data	Importo	
70	12-11-2019	        384,30	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  206	23-07-2019	         23,61	      1890	2019	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  233	09-09-2019	        127,31	      1890	2019	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	24-10-2019	         17,44	      1890	2019	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	24-10-2019	      1.234,64	      1890	2019	
Numero Fattura	Data	Importo	
68	12-11-2019	      1.234,64	

Poggio Bustone lì  18-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2019 al 13-12-2019 al numero 931

Poggio Bustone  Lì  28-11-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Milardi Davide	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 28-11-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi