COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 70 del 10-10-2016

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Acquisto stampati d'ufficio, fotografie, fotocopie e materiale Ufficio Tecnico. LIQUIDAZIONE ditte: GRAFICHE GASPARI SRL   (fatt. 14088/2016 )
Cig: ZDE1B17880	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la necessità di procedere ad un impegno di spesa da destinare all’acquisto di stampati, pratiche e pubblicazioni indispensabili per il corretto svolgimento degli specifici compiti d’istituto oltre a materiale vario e manutenzione attrezzature d’ufficio;

ATTESO che questo ufficio nel corso dell'anno  per effettuare le dovute verifiche, relazioni, impegni di spesa, progettazioni interne, contabilizzazioni ecc., dovrà avvalersi della collaborazione di soggetti fornitori di beni e servizi  per acquisto di materiale tecnico, riproduzione atti, fotocopie eliografiche, riproduzioni fotografiche ecc.;

ATTESO che per l’acquisto dei beni e servizi di cui sopra, da effettuarsi periodicamente per piccole quantità occorre avvalersi delle prestazioni di fornitori di zona;

ATTESO che per l’acquisto dei beni di cui sopra si intende procedere dai seguenti fornitori con sede nel capoluogo di Provincia che hanno strutture attrezzate ed in grado di offrire beni e servizi a prezzi economicamente vantaggiosi:

1)	COAN srl  di Rieti : copie progetti, fotocopie a colori, cartelle ecc.;
2)	R.C.R. di Rieti sviluppo di documentazione fotografica, acquisto di rullini ecc.;
3)	MAGGIOLI  S.p.A. di Santarcangelo di Romagna; 
4)	GRAFICHE GASPARI di Marciano di Romagna modulistica Lavori Pubblici 
5)	MASSINELLI S.RL.  di Ponte S. Giovanni (PG);
6)	KARNAK S.A. con sede in Rep. San Marino; 
7)	MONDO INFORMATICO snc di Rieti;    

CONSIDERATO utile allo scopo di facilitare soprattutto gli acquisti urgenti ed imprevedibili, individuare le Ditte di fiducia, specialmente nella modulistica ed altro degli Enti Locali, che  offrono le migliori  garanzie di qualità dei materiali, prezzi  vantaggiosi e comode modalità di pagamento;
DATO ATTO che le stesse possono riconoscersi in quelle individuate con la delibera di G.C. n. 184 del 30.12.98 ,esecutiva; 
VISTO il Regolamento per "l'esecuzione di lavori , forniture e servizi in economia" vigente nell'Ente ed approvato con delibera di C.C. n. 9 del 22.05.2002, esecutiva, ;

Vista la Determina n° 04 del 04.01.2016 con la quale si individuano le ditte di fiducia dell’ente e si impegna la somma di € 600,00 sul cap 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio 2016; 

Vista la Determina n° 38 del 08.06.2016 con la quale si individuano le ditte di fiducia dell’ente e si integra l’impegno di spesa di cui alla determina 04/2016 per la somma di € 600,00 sul cap 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio 2016

Vista la Fattura n° 14088 del 26/09/2016 presentata dalla ditta GRAFICHE GASPARI S.R.L.    con sede in Marciano di Romagna (RN)   Via Aldo Gaspari, 2  –  P. IVA 00089070403  dell’importo di  91,50 compresa IVA;

Constatato che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Dato atto che a seguito della liquidazione ,  la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente: 

Impegno di spesa autorizzato con Det. 04/2016  600,00 IVA inclusa sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio anno 2016;

INTEGRAZIONE impegno di spesa autorizzato con Det. 38/2016  600,00 IVA inclusa sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio anno 2016

Liquidazione disposta con 
Disposizione 42/2016			                               577,10 IVA inclusa
in conto competenze 2016

Liquidazione disposta
Con il presente atto
In conto competenze 2016					€ 91,50 IVA inclusa

•	sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio 2016  L’ IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 04/2016 – INTEGRATO CON DETERMINA N° 38/2016 OFRRE UNA DISPONIBILITA’ RESIDUA  PARI AD €  531,40-  

Vista la documentazione prodotta;

Vista la regolarità della prestazione effettuata;

Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti;

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla ditta GRAFICHE GASPARI S.R.L.    con sede in Marciano di Romagna (RN)   Via Aldo Gaspari, 2  –  P. IVA 00089070403 la somma di  91,50 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui all’impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa

2.	Liquidare la ditta GRAFICHE GASPARI S.R.L.    con sede in Marciano di Romagna (RN)   Via Aldo Gaspari, 2  –  P. IVA 00089070403        la somma di  91,50  di cui alla   fatt 14088/2016 . sopra richiamate,  mediante versamento secondo le coordinate in possesso dell’ufficio ragioneria

3.	di imputare la spesa di che trattasi  nel modo appresso indicato:

-	 91,50 al Cap. 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” dell’anno 2016 giusto impegno di cui alla Determina. 04/2016 integrata dalla Det. 38/2016 

4.	Che in virtù di quanto sopra, è stata liquidata la ditta che ha chiesto il saldo della prestazione effettuata attraverso l’invio della richiamata fattura. Pertanto le disponibilità sull’impegno comportano riduzione dello stesso;

5.	di prendere atto che a seguito della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con Det. 04/2016  600,00 IVA inclusa sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio anno 2016;

INTEGRAZIONE impegno di spesa autorizzato con Det. 38/2016  600,00 IVA inclusa sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio anno 2016

Liquidazione disposta con 
Disposizione 42/2016			                               577,10 IVA inclusa
in conto competenze 2016

Liquidazione disposta
Con il presente atto
In conto competenze 2016					€ 91,50 IVA inclusa

•	sul Capitolo 710 cod. 1.01.06.02 “Spese funzionamento Ufficio Tecnico” del bilancio 2016  L’ IMPEGNO DI CUI ALLA DET. 04/2016 – INTEGRATO CON DETERMINA N° 38/2016 OFRRE UNA DISPONIBILITA’ RESIDUA  PARI AD €  531,40-  

6.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

7.	di trasmettere l’originale della presente disposizione agli esecutori amministrativi per la dovuta pubblicazione, ed una copia al Segretario Comunale per darne comunicazione alla Giunta Comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
E. GASPARI SRL	   67	01-02-2016	         46,55	       710	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
14088	26-09-2016	         91,50	
E. GASPARI SRL	  164	20-07-2016	         44,95	       710	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
14088	26-09-2016	         91,50	

Poggio Bustone lì  11-04-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2017 al 26-04-2017 al numero 266

Poggio Bustone  Lì  11-04-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 11-04-2017 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti