COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 41 del 01-04-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione a servizio del Campo di Calcio Comunale . Fornitura e sostituzione di n° 1 faro.   LIQUIDAZIONE DITTA ELLEBI (Fatt. 4/2018) Cig: Z4C22355B4
Cig: Z4C22355B4	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: 

-	che il Comune di Poggio Bustone è proprietario del Campo di Calcio Comunale; 
-	che  con Delibera di Giunta Comunale n° 60 del 07.09.2017 è stata espressa da parte dell’Amministrazione Comunale la volontà di concedere in uso la struttura; 
-	che in data 28.09.2017 è stata firmata la Convenzione per l’affidamento in concessione d’uso occasionale del Campo di Calcio tra il Comune di Poggio Bustone e l’Associazione sportiva A.S.D. Poggio Bustone 2014 finalizzata alla disputa del campionato di calcio di terza categoria  ; 

Considerato che per la partecipazione al campionato di cui sopra l’Associazione A.S.D. Poggio Bustone 2014 necessita dell’omologazione della struttura da parte degli organi competenti;

Dato atto che gli organi omologatori dell’impianto sportivo hanno evidenziato una carenza nell’impianto di illuminazione che pregiudica di fatto l’omologazione necessaria allo svolgimento del campionato di categoria;     

Evidenziato che:
-	 l’impianto di illuminazione a servizio dell’impianto sportivo necessita effettivamente di manutenzione straordinaria; 
-	tale inconveniente pregiudica il pieno e corretto utilizzo dell’impianto per le finalità descritte nella convenzione sottoscritta tra il Comune e l’Associazione A.S.D. Poggio Bustone 2014 ;

Ritenuto sussistere la necessità e l’urgenza di procedere senza indugio alla manutenzione straordinaria e sostituzione dei fari non funzionanti   per le ragioni sopra espresse.

Vista la Determina n° 85 del 20.09.2018 con la quale si affidava: 

-	il servizio di fornitura e sostituzione di n° 1 faro e tutte le relative componenti nonché il controllo e la manutenzione alla  ditta  ELLEBI DI BATTISTI LORENZO   con sede in Via Don Benedetto Riposati 43  – 02100 Rieti  (RI) – P. IVA 01077940573 C.F. BTTLNZ79C04H282Y ai prezzi descritti nel preventivo ai prezzi descritti nel preventivo ovvero € 650,00 oltre IVA 22% pari ad € 143,00 per un totale di € 793,00;

Dato atto che i lavori sono stati correttamente eseguiti; 

Vista la Fattura n° 4-2018 del 31/12/2018, relativa alla installazione e manutenzione di n° n° 1 faro e tutte le relative componenti nonché il controllo e la manutenzione ,  presentata dalla ditta ELLEBI DI BATTISTI LORENZO   con sede in Via Don Benedetto Riposati 43  – 02100 Rieti  (RI) – P. IVA 01077940573 C.F. BTTLNZ79C04H282Y dell’importo di  793,00  compresa IVA al 22%; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 793,00 a favore:

-	della Ditta  ELLEBI DI BATTISTI LORENZO   con sede in Via Don Benedetto Riposati 43  – 02100 Rieti  (RI) – P. IVA 01077940573 C.F. BTTLNZ79C04H282Y per l’importo di  793,00  compresa IVA al 22%;

Constatato che a seguito dell’esecuzione delle determinazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

Dato atto che la situazione contabile relativa all’impegno risulta la seguente : 

Impegno di spesa autorizzato con det. 85/2018   793,00 IVA inclusa sul Capitolo capitolo art. 1 cod 06.01-2.02.01.09.000   “COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI STADI COMUNALI.”   del Bilancio anno 2018; 
 
Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 2640      
      cod. 06.01-2.02.01.09.000    – comp.. 2018                               793,00   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 85/2018 risulta completamente esaurito;

-	Vista la documentazione prodotta;
-	Vista la regolarità della: prestazione effettuata;
-	Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
-	Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
-	Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
-	Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	Visto il regolamento di contabilità;
-	Visto il D.U.R.C. 

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla Ditta  ELLEBI DI BATTISTI LORENZO   con sede in Via Don Benedetto Riposati 43  – 02100 Rieti  (RI) – P. IVA 01077940573 C.F. BTTLNZ79C04H282Y la somma di  793,00 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

2.	di dare mandato al Ragioniere Capo di liquidare a favore della Ditta  ELLEBI DI BATTISTI LORENZO   con sede in Via Don Benedetto Riposati 43  – 02100 Rieti  (RI) – P. IVA 01077940573 C.F. BTTLNZ79C04H282Y la somma di  793,00  mediante accredito secondo i dati e le modalità in possesso dell’Ufficio – impegno n. 215/2018 ; 

3.	di imputare la spesa di che trattasi ai Capitoli  del Bilancio 2018 nel modo appresso indicato:

-	 793,00 al Cap. 2640  cod 06.01-2.02.01.09.000   “COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI STADI COMUNALI.”;

4.	di prendere atto che a seguito della liquidazione  sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det. 85/2018   793,00 IVA inclusa sul Capitolo capitolo 2640 cod 06.01-2.02.01.09.000    del Bilancio anno 2018; 
 
Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 2640      
      cod. 06.01-2.02.01.09.000    – comp.. 2018                               793,00   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 85/2018 risulta completamente esaurito

5.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

Trasmettere la presente al Segretario comunale ed al ragioniere capo per il seguito di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2019 al 17-05-2019 al numero 395

Poggio Bustone  Lì  02-05-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 02-05-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli