COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 116 del 17-09-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Manutenzione ordinaria ascensore edificio sede comunale. Liquidazione ditta Pandiscia ascensori S.r.l. fattura n. 7/2018.
Cig: ZCB22352AD	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Commissario Straordinario con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	CONSIDERATO che l’edificio abito a sede comunale denominato “Palazzo Medievale” sito in Piazza della Torre, è dotato di un ascensore per disabili che necessita periodicamente di manutenzione e controlli; 

-	RICHIAMATA la propria Determina n. 65 del 19/06/2013 con la quale è stato affidato alla ditta Pandiscia Ascensori s.r.l. con sede in Rieti Viale Maraini, 105/107 il servizio di manutenzione ordinaria annuale dell’ascensore per disabili sito nella sede comunale del Palazzo Medievale in Piazza della Torre per l’importo di € 450,00 oltre IVA; 

-	RICHIAMATA inoltre sempre la Determina n. 65 del 19/06/2013 con la quale è stato affidato alla ditta S.C.E.C.e.S. S.r.l. con sede in Roma Piazza Ugo Cuomo, 10 l’incarico per le verifiche biennali sulla piattaforma elevatrice in parola per l’importo di € 120,00 oltre IVA; 

-	RICHIAMATO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 14 del 02/01/2018 per l’importo di   549,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Spese di mantenimento del patrimonio per prestazioni di servizi” come meglio di seguito descritto:

•	Impegno di spesa n. 43 di € 549,00 IVA compresa per manutenzione ordinaria annuale dell’ascensore (n. due interventi semestrali ditta Pandiscia Ascensori S.r.l.

-	RILEVATO che la ditta Pandiscia Ascensori s.r.l. con sede in Rieti Viale Maraini, 105/107 nel mese di giugno u.s. ha effettuato la manutenzione riferita al primo semestre con esito positivo;

-	VISTA la Fattura n. 7 del 16/07/2018 presentata dalla ditta PANDISCIA ASCENSORI S.r.l. con sede in Rieti Viale Maraini, 105/107 P.iva 00942520578 dell’importo di   274,50;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   549,00 IVA inclusa sul Cap. 651 cod. 1.01.05.03:

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 651       
     cod. 1.01.05.03                                          274,50 IVA inclusa

	Dare atto sull’impegno n. 43/2018 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 sono disponibili € 274,50 IVA inclusa. 

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Commissario Straordinario, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
PANDISCIA ASCENSORI SRL	   43	08-02-2018	        274,50	       651	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
FATTPA 7_18	16-07-2018	        274,50	

Poggio Bustone lì  25-09-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2018 al 17-10-2018 al numero 592

Poggio Bustone  Lì  02-10-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 02-10-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti