COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 14 del 25-01-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - GIOCHI. LIQUIDAZIONE DITTA R.A.U. SRL (FATT. 1/2018)
Cig: Z3A260E5CF	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso :
-	Che il Comune di Poggio Bustone è proprietario dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia in Loc. San Pietro;
-	Che l’immobile è stato oggetto di interventi di manutenzione relativi al recupero dell’agibilità a seguito di accertata inagibilità da parte di tecnici abilitati derivante dagli eventi sismici del 2016 e seguenti; 
-	Che l’arredo scolastico ed in particolare i giochi a servizio del giardino risultano danneggiati ed obsoleti ;

Atteso che le carenze di cui sopra devono essere eliminate al fine di rendere l’ambiente scolastico  più consono allo svolgimento delle attività ludiche dei bambini; 

Dato atto Che è volontà dell’amministrazione procedere alla sostituzione di alcuni elementi di gioco individuando nello specifico l’installazione di uno scivolo attrezzato e di un tavolo con panche; 

Vista la Determina n° 103 del 09/11/2018 con la quale si affidava alla ditta ROMANA ARREDO URBANO  S.R.L.  con sede in Roma -  in Via Terelle n° 8  - P. IVA  06323731007 la fornitura dell’arredo scolastico come da preventivo in data 10/09/2018 prot. 5873, ovvero scivolo modello TO 720 al costo di € 1.500,00 oltre Iva 22% pari ad € 330,00 per un totale di € 1.830,00; 

Dato atto che la fornitura richiesta è stata consegnata in data 19/12/2018, come da documento di trasporto n. 473 del 19/12/2018 ed è corrispondente a quanto ordinato:

Vista la Fattura n° 1-2018 del 27/12/2018, relativa alla fornitura di uno scivolo sali-scendi  ,  presentata dalla ditta ROMANA ARREDO URBANO  S.R.L.  con sede in Roma -  in Via Terelle n° 8  - P. IVA  06323731007 dell’importo di  1.830,00  compresa IVA al 22%; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 1.830,00 a favore della Ditta  ROMANA ARREDO URBANO  S.R.L.  con sede in Roma -  in Via Terelle n° 8  - P. IVA  06323731007 per l’importo di  488,00  compresa IVA al 22%;

Constatato che a seguito dell’esecuzione delle determinazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori e le forniture in economia che prevede all’art. 4  e 7 le modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia sotto la soglia di € 10.000,00 IVA esclusa.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 03.05.2018 di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 2018 e triennale 2018/2020: 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17/10/2018 di Variazione al Bilancio di Previsione 2018 con la quale si individuano nuove risorse da destinare ai capitoli di competenza

Atteso che la spesa complessiva trova  copertura al Cap. n. 2512 codice 01.02-2.02.01.03.001 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE”   del Bilancio anno 2018;

Dato atto che la situazione contabile relativa all’impegno risulta la seguente : 

Impegno di spesa autorizzato con det. 103/2018   1.830,00 IVA inclusa sul Capitolo capitolo 2512 codice 01.02-2.02.01.03.001 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE” del Bilancio anno 2018; 

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 2512      
cod. 01.02-2.02.01.03.001 – comp.. 2018       1.830,00   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 103/2018 risulta completamente ESAURITO;

-	Vista la documentazione prodotta;
-	Vista la regolarità della: prestazione effettuata;
-	Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
-	Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
-	Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
-	Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	Visto il regolamento di contabilità;
-	Visto il D.U.R.C. 

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla Ditta  ROMANA ARREDO URBANO  S.R.L.  con sede in Roma -  in Via Terelle n° 8  - P. IVA  06323731007 la somma di  1.830,00 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

2.	di dare mandato al Ragioniere Capo di liquidare a favore della Ditta  ROMANA ARREDO URBANO  S.R.L.  con sede in Roma -  in Via Terelle n° 8  - P. IVA  06323731007  la somma di  1.830,00  mediante accredito secondo i dati e le modalità in possesso dell’Ufficio – impegno n. 284/2018 ; 

3.	di imputare la spesa di che trattasi ai Capitoli  del Bilancio 2018 nel modo appresso indicato:

-	 1.830,00 al Cap. 2512 codice 01.02-2.02.01.03.001 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE”;

4.	di prendere atto che a seguito della liquidazione  sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det. 103/2018   1.830,00 IVA inclusa sul Capitolo capitolo 2512 codice 01.02-2.02.01.03.001 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE” del Bilancio anno 2018; 

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 2512      
cod. 01.02-2.02.01.03.001 – comp.. 2018            1.830,00   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 103/2018 risulta completamente ESAURITO;

5.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

Trasmettere la presente al Segretario comunale ed al ragioniere capo per il seguito di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  25-01-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-02-2019 al 26-02-2019 al numero 182

Poggio Bustone  Lì  11-02-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 11-02-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli