COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 138 del 10-12-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	" Fondo unico regionale per il turismo" lavori di  manutenzione straordinaria dei rifugi montani prati San Giacomo e Capo Lupo. LR 4/2006 ART. 175. LIQUIDAZIONE FATT. 3/2019  Geom. Sabetta Daniele  TERZO  ACCONTO
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Che con delibera di G.C. n   123  del  30.09.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011,2012,2013 ed il Piano annuale delle opere pubbliche da realizzare nel 2010.

Che nel suddetto Piano Annuale delle opere pubbliche 2011  è stato prevista l’opera di cui all’oggetto.

Che con  il n 13147 del registro cronologico degli atti in data 10 settembre 2010 è stata registrata la Convenzione tra la Regione Lazio  e l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto erogatore dei contributi concessi con Determine Dirigenziale n C0409 del 24.02.2010 tra i quali è compreso quello in oggetto per un importo di € 180.000,00 su totale di progetto di € 216.000,00.

Che con delibera di G.C. n n 144 in data 15.10.2009 il comune di Poggio Bustone adottava l’atto di impegno con cui  contribuiva all’importo   con il 20%  al costo totale della spesa.

Che con determinazione n 61 in data 05.11.2009 veniva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della contabilità il Geom. Sabetta Daniele.

Che con determinazione n 62 del 05.11.2009  è stato incaricato il Geom. Rosi Fausto  della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Che in data 23.11.2009 il Geom. Sabetta Daniele provvedeva a rimettere il progetto definitivo ed esecutivo, per il quale nella stessa data veniva sottoscritto con il RUP il verbale di validazione.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del  23.11.2009   veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori  di “LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO ” dell’importo complessivo di € 216.000,00 .
Visto il Verbale di gara redatto in data 28.04.2011 con il quale si affidano i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RIFUGI MONTANI PRATI SAN GIACOMO E CAPO LUPO” alla ditta FERRI SIMONE srl Strada di Passo Corese 020240 Vavone (RI) che ha offerto il ribasso del 3,57%% (TRE,CINQUATASETTE%) e quindi per un importo netto di € 152.744,69 diconsi euro centocinquantaduemilasettecentoquarantaquattro/69; 
Vista la Determina n° 42 del 28.04.2011 con la quale si approva il verbale di gara ed il Q.T.E. rideterminato a seguito del ribasso in sede di gara;   
Vista la Determina n 67 del 21.07.2011 di aggiudicazione definitiva alla ditta Ferri Simone;
Vista la perizia di variante rimessa dal Direttore dei lavori  10 gennaio 2013 protocollo 146 che senza alterare le finalità dell’intervento tiene conto del nuovo stato di fatto;
Vista la determina  n 52 del 16 maggio 2013 che approva la perizia di variante; determinando il quadro economico come di seguito riportato :

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	153.340,52	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.326,61	
				
	TOTALE LAVORI	€	159.667,13	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche	€	 20.000,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  2.614,16	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 10.000,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 15.966,71	
 7	I.V.A. 21% e cassa su spese tecniche 4%	€	  7.752,00	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 56.332,87	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Vista la determina n 65  del 24.10.2014 che approva il primo stato di avanzamento lavori ed il primo certificato di pagamento rimesso dal Direttore dei lavori Geom Sabetta Daniele in data 25 ottobre 2014 protocollo per un importo di € 21.800,00 oltre IVA 10%  € 2.180,00 per un totale di € 23.980,00; 

Vista la determina  n 48 del 15 maggio 2018 che approva la SECONDA perizia di variante; determinando il quadro economico come di seguito riportato :

A	LAVORI	 	 	
 1	Importo lavori al netto del ribasso d’asta	€	154.664,58	
 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	  6.682,94	
				
	TOTALE LAVORI	€	161.347,52	
B 	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
 1	Spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità 	€	 22.447,94	
2	Spese per sondaggio e Relazione Geologica compreso Iva e cassa 	€	1.500,00	
 2	Incentivo ex art. 18 2,0%	€	  3.341,47	
 3	Imprevisti IVA compresa 	€	   	
 4	Spese coordinatore sicurezza compreso IVA e cassa	€	 8.500,00	
 5	Spese per accertamenti di laboratorio 	€	   	
 6 	I.V.A. sui lavori 10 %	€	 16.134,75	
 7	I.V.A. 21% e cassa 4% su spese tecniche progettazione , Direzione Lavori, Contabilità	€	  2.728,32	

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	 54.652,48	
				
	TOTALE GENERALE	€	216.000,00	

Vista la Determina n. 106 del 12.09.2012 con la quale si liquidava al Geom. Sabetta Daniele nato a Rieti il  04.02.1979 titolare dell’omonimo studio tecnico con sede in via Villa Fallò n 9 Poggio Bustone (RI)iscritto con il n 725 del Collegio di Rieti, dell’importo di € 8.808,80 di cui € 7.000,00 per prestazione professionale, € 280,00 CNPA 4% ed € 1.528,80  per IVA 20% relativa al PRIMO ACCONTO     

Vista la Determina n. 66 del 25.10.2014 con la quale si liquidava al Geom. Sabetta Daniele nato a Rieti il  04.02.1979 titolare dell’omonimo studio tecnico con sede in via Villa Fallò n 9 Poggio Bustone (RI)iscritto con il n 725 del Collegio di Rieti, l’importo di € 10.150,40 di cui € 8.000,00 per prestazione professionale, € 320,00 CNPA 4% ed € 1.830,40  per IVA 22% relativa al SECONDO ACCONTO 

Vista la fattura n 3/19 del 03.12.2019  pervenuta al protocollo del comune di Poggio Bustone  in data 06.12.2019  prot. 8091, rimessa dal Geom. Sabetta Daniele progettista e Direttore dei lavori di cui all’oggetto dell’importo di € 6.240,00 di cui € 6.000,00 per prestazione professionale, € 240,00 CNPA 4% per IVA ESENTE relativa al TERZO ACCONTO;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs 163/2006

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti;

D I S P O N E 

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare la liquidazione  della fattura n° 3/19 del 03.12.2019 dell’importo di € 6.000,00 per prestazione professionale, € 240,00 CNPA 4% per IVA ESENTE relativa al TERZO ACCONTO presentata dal progettista direttore dei lavori Geom. Sabetta Daniele;

Di liquidare al Geom. Daniele Sabetta progettista e Direttore dei lavori PI 00938370574 la somma di €  6.240,00  come sopra  determinata;

Di dare mandato al Ragioniere Capo di emettere mandato  a favore della ditta :
Geom. Daniele Sabetta progettista e Direttore dei lavori PI 00938370574  la somma di € 6.240,00  come sopra  determinata;mediante accredito secondo i dati e le modalità in possesso dell’Ufficio Ragioneria; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Di Imputare la somma di € 6.240,00 al Capitolo 3075 del  codice 2.09.06.01 “contributi della regione Lazio per la sistemazione dei rifugi montani”, 

Trasmettere copia della presente al segretario comunale ed al ragioniere capo per i provvedimenti  di competenza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  10-12-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-12-2019 al 27-12-2019 al numero 975

Poggio Bustone  Lì  12-12-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 12-12-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi