COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 24 del 23-03-2017

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Acquisto materiale antinfortunistico personale dell'Ente di ruolo e L.S.U. addetto ai servizi esterni. Liquidazione ditta SAFE S.r.l. fatture n. 1 e 10/2017 e ditta BRUMAR S.r.l. fattura n. 32/2017
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Commissario Straordinario con il quale sono state attribuitele responsabilità gestionali del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con determina n. 148 del 29/12/2016 per l’importo di  1.500,00 IVA inclusa , imputato ai Cap.:
a)	Per  500,00 sul Cap. 1530 cod. 1.08.01.02 “Acquisto vestiario per il personale di ruolo ;
b)	Per  1.000,00 sul Cap. 1830 cod. 1.09.04.02 “Acquisto vestiario per il personale di ruolo ”
     del Bilancio anno 2016, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni dalle ditte di seguito riportate, già identificate nella determina n. 148/2016 sopra richiamata;

-	VISTA la Fattura n. 1 del 17/01/2017 presentata dalla ditta SAFE S.r.l. con sede in Cazzago S. Martino (BS) Via Pastore, 14 partita I.V.A. 03223860176 dell’importo di  785,05;

-	VISTA la Fattura n. 10 del 23/01/2017 presentata dalla ditta SAFE S.r.l. con sede in Cazzago S. Martino (BS) Via Pastore, 14 partita I.V.A. 03223860176 dell’importo di  481,88;

-	VISTA la Fattura n. 32 del 27/02/2017 presentata dalla ditta BRUMAR S.r.l. con sede in Roma Via Climene, 22 partita I.V.A. 03596871008 dell’importo di  226,92;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura  effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Dare atto che l’impegno n. 286/2016 assunto sul Capitolo 1530 cod. 1.08.01.02 è stato completamente esaurito; 
	Dare atto che l’economia di € 6,15 compresa I.V.A. è da considerarsi economia di gestione del Capitolo 1830 cod. 1.09.04.02; 

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI TRASMETTERE la presente disposizione al Responsabile del Settore Finanziario, al Sindaco, e al Segretario Comunale. 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
SAFE SAFETY	  286	31-12-2016	        481,88	      1530	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
PA0010	23-01-2017	        481,88	
SAFE SAFETY	  286	31-12-2016	         18,12	      1530	2016	
SAFE SAFETY	  287	31-12-2016	        766,93	      1830	2016	
BRUMAR DIVISE SRL	  287	31-12-2016	        226,92	      1830	2016	
Numero Fattura	Data	Importo	
Va00032/17	27-02-2017	        226,92	

Poggio Bustone lì  24-03-2017

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-04-2017 al 30-04-2017 al numero 280

Poggio Bustone  Lì  15-04-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 15-04-2017 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti