COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 76 del 04-06-2018

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Lavori di effcientamento del servizio idrico in Loc. Villa Tizzi,  Borgo San Pietro e Borgo Coenere. Liquidazione ditta DSD Costruzioni fatture n. 20-21-22-23-25-26-27-28-29/2018.
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto del Sindaco con il quale sono state attribuite le funzioni gestionali relative ai servizi del V Settore Edilizia Privata e Manutenzioni al sottoscritto;
 
-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 152 del 02/12/2017 per l’importo di   8.000,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 1890 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per la manutenzione ordinaria degli acquedotti comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati beni e servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nella determina n. 152/2017 sopra richiamata;

•	VISTA la Fattura n. 20 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   1.277,73;

•	VISTA la Fattura n. 21 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   253,76;

•	VISTA la Fattura n. 22 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   190,32;

•	VISTA la Fattura n. 23 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   318,15;

•	VISTA la Fattura n. 25 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   253,76;

•	VISTA la Fattura n. 26 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   230,58;

•	VISTA la Fattura n. 27 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   158,60;

•	VISTA la Fattura n. 28 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   253,76;

•	VISTA la Fattura n. 29 del 23/05/2018 presentata dalla ditta DSD COSTRUZIONI di Desideri Raul con sede in Poggio Bustone partita I.V.A. 01160480578 dell’importo di   95,16;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato    8.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03

	Liquidazione effettuata con
Disposizione n. 34/2018 sul 
Cap. 1890 cod. 1.09.04.03                         1.931,70 IVA inclusa

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 1890       
     cod. 1.09.04.03                                           3.031,82 IVA inclusa

	Dare atto che sono disponibili al Capitolo 1890 cod. 1.09.04.03   3.036,48 IVA inclusa;

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	      1.277,73	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
20	23-05-2018	      1.277,73	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        253,76	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
21	23-05-2018	        253,76	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        190,32	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
22	23-05-2018	        190,32	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        318,15	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
23	23-05-2018	        318,15	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        253,76	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
25	23-05-2018	        253,76	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        230,58	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
26	23-05-2018	        230,58	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        158,60	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
27	23-05-2018	        158,60	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	        253,76	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
28	23-05-2018	        253,76	
DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL	  281	30-12-2017	         95,16	      1890	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
29	23-05-2018	         95,16	

Poggio Bustone lì  04-06-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-06-2018 al 27-06-2018 al numero 389

Poggio Bustone  Lì  12-06-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 12-06-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti