COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 101 del 10-09-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	Impegno di spesa per acquisto estintori
Cig: ZC429B6668	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che:
-	Con determina  N° 13 del 13.08.2018 veniva aggiudicata la fornitura delle strutture prefabbricate mediante procedura aperta in favore della ditta ISPA Srl con sede in Pietralcina - Km. 9.400 Strada Statale 212, 82020 Benevento con P.IVA/C.F. 00172390627;
-	Con Determina n° 24 del 05/12/2018 veniva aggiudicato l’appalto relativo alla realizzazione delle strutture di fondazione e delle opere di urbanizzazione per struttura scolastica provvisoria alla Ditta EDILSTADE S.R.L. U.S. con P.IVA/C.F. 09194761004 e sede legale in Viale Gianluigi Bonelli n. 40 - Roma (RM);
-	Con Determina n. 19 del 05.06.2019 veniva approvata la perizia di variante, necessaria al fine di modificare il progetto originario prevedendo alcune variazioni realizzative sopravvenute durante l’esecuzione delle opere che comporta un aumento della spesa di € 630,10 pari al 0,452 %;
Dato che si rende necessario provvedere all’acquisto della fornitura di n. 5 estintori a polvere al fine di garantire la massima sicurezza in previsione dell’apertura del nuovo anno scolastico 2019/2020 presso le strutture scolastiche prefabbricate site presso la frazione di Borgo San Pietro del Comune; 

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto in economia della fornitura di cui al precedente punto; 

Visto il preventivo di spesa presentato in data 10/09/2019 annotato al protocollo dell’Ente al n. 5991 dalla ditta FEMA ANTINCENDIO SNC con sede in Viale Fassini, 40/50, 02100 Rieti (RI) P. IVA 00732740576  per la fornitura di materiale come di seguito dettagliato:
 
Estintore a polvere kg. 6	N. 5 	€ 40,00/cadauno	€ 200,00	
Piantana per estintore + cartello	N. 5	€ 23,00/cadauno	€ 115,00	
				
TOTALE IMPONIBILE			€ 315,00	
IVA 22%			€   69,30	
				
TOTALE FORNITURA 			€ 384,30	

Dato atto che la spesa complessiva per l’acquisto della fornitura di n. 5 estintori a polvere risulta essere pari ad € 384,30 comprensiva di iva al 22%;  

Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 384,30  (IVA inclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000 €, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

Ritenuto opportuno procedere quindi all’affidamento della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG ZC429B6668; 

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo n. 2514 Codice  01.11-2.02.01.05.999 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE” l’impegno di spesa a favore di FEMA ANTINCENDIO SNC con sede in Viale Fassini, 40/50, 02100 Rieti (RI) P. IVA 00732740576, per la somma complessiva di € 384,30  (IVA inclusa)  per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2019 con la quale si approva il bilancio pluriennale 2019/2021 ed il bilancio di previsione 2019; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Accertata la regolarità contributiva della ditta; 

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che s’intendono integralmente riportate; 

1. Di affidare, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a), alla ditta FEMA ANTINCENDIO SNC con sede in Viale Fassini, 40/50, 02100 Rieti (RI) P. IVA 00732740576  la fornitura del materiale di cui al preventivo prot. 5991 del 10/09/2019, come meglio specificate nelle premesse,  per l’importo di € 384,30 comprensiva di iva al 22%;  
 
2. Di impegnare la somma di € 384,30  (IVA inclusa) al cap. 2514 Codice  01.11-2.02.01.05.999 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE” del bilancio di esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità a favore della ditta FEMA ANTINCENDIO SNC con sede in Viale Fassini, 40/50, 02100 Rieti (RI) P. IVA 00732740576;

3. Di provvedere alla liquidazione delle suddette somme una volta eseguita e verificata la fornitura, dopo trasmissione di apposita fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva;

Di dare atto che la presente determina viene trasmessa: 
- al Responsabile dell’area finanziaria dell’Ente, per le procedure di contabilità, nonché all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di conseguenza, ivi compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  10-09-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-09-2019 al 05-10-2019 al numero 776

Poggio Bustone  Lì  20-09-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 20-09-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli