COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 17 del 25-01-2019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	RIFACIMENTO N. 1 PUNTO LUCE IN LOC.VILLA  BRAVI (IDENTIFICATO CON N° 113) . LIQUIDAZIONE  DITTA ENEL SOLE (FATT. 1830059282_2018)
Cig: ZCB2002AF4	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-	Che a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini questo ufficio rilevava che in località Villa Bravi’ risultava essere stato danneggiato un palo della pubblica illuminazione contraddistinto con il n° 113, a causa di un incidente stradale. 
-	Che nonostante indagini effettuate sia dalla Polizia Municipale locale, non è stato possibile risalire al soggetto che ha cagionato il danno;
-	Che il  palo della pubblica illuminazione di cui sopra deve essere ripristinato a cura del Comune e a mezzo della Ditta ENEL SOLE, titolare del servizio di manutenzione;     

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto un preventivo alla ditta ENEL SOLE per il ripristino del punto luce incidentato;  

Vista la Determina n. 69 del 26.08.2017 con la quale si affidava alla Ditta ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Viale Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541, il ripristino del punto luce in Loc. Villa Bravi identificato con il n. 113 per l’importo di € € 783,08 + IVA 22% pari ad € 172,27, per un totale di € 955,35; 

Dato atto che il ripristino è stato correttamente effettuato secondo quanto concordato con la Ditta esecutrice;

Vista la Fattura n° 1830059282 del 17/12/2018, relativa al ripristino punto luce n. 113 in Loc. Villa Bravi,  presentata dalla ditta ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Viale Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541 dell’importo di  955,35   compresa IVA al 22%; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 955,35 a favore della Ditta  ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Viale Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541 

Constatato che a seguito dell’esecuzione delle determinazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori e le forniture in economia che prevede all’art. 4  e 7 le modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia sotto la soglia di € 10.000,00 IVA esclusa.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 03.05.2018 di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 2018 e triennale 2018/2020: 

Atteso che la spesa complessiva trova  copertura al Cap. n. Capitolo 1640 cod. 08.01-1.03.02.05.004 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”   del Bilancio anno 2017;

Dato atto che la situazione contabile relativa all’impegno risulta la seguente : 

Impegno di spesa autorizzato con det. 69/2017   955,35 IVA inclusa sul Capitolo 1640 cod. 08.01-1.03.02.05.004 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” del Bilancio anno 2017; 

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1640      
cod. 08.01-1.03.02.05.004 – RESIDUI 2017       955,35   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 69/2017 risulta completamente ESAURITO;

-	Vista la documentazione prodotta;
-	Vista la regolarità della: prestazione effettuata;
-	Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
-	Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
-	Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
-	Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	Visto il regolamento di contabilità;
-	Visto il D.U.R.C. 

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla Ditta  ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Viale Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541 la somma di  955,35 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

2.	di dare mandato al Ragioniere Capo di liquidare a favore della Ditta  ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Viale Tor di Quinto 45/47 – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541 la somma di  955,35  mediante accredito secondo i dati e le modalità in possesso dell’Ufficio – impegno n. 284/2018 ; 

3.	di imputare la spesa di che trattasi ai Capitoli  del Bilancio 2018 nel modo appresso indicato:

-	 955,35 al Cap. 1640 cod. 08.01-1.03.02.05.004 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” del Bilancio anno 2017 – IMPEGNO N. 192 del 23.09.2017;

4.	di prendere atto che a seguito della liquidazione  sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det. 69/2017   955,35 IVA inclusa sul Capitolo 1640 cod. 08.01-1.03.02.05.004 “CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” del Bilancio anno 2017; 

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1640      
cod. 08.01-1.03.02.05.004 – RESIDUI 2017       955,35   IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 69/2017 risulta completamente ESAURITO;

5.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

Trasmettere la presente al Segretario comunale ed al ragioniere capo per il seguito di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Deborah Vitelli	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  25-01-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-02-2019 al 26-02-2019 al numero 185

Poggio Bustone  Lì  11-02-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 11-02-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Deborah Vitelli