COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico Ed. Privata

DETERMINAZIONE

N. 179 del 11-11-2019

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:	Tutela e sicurezza degli Edifici Pubblici Manutenzione estintori. Liquidazione ditta F.E.M.A. fattura n. 1988/2019.
Cig: Z9626EA018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTO il Decreto Sindacale del 20/09/2019 prot. n. 6264 con il quale sono state affidate le funzioni gestionali relative ai servizi dell’Area Tecnica al sottoscritto;

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 18 del 02/01/2019 per l’importo di   408,46 IVA inclusa, imputato al Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Prestazione di servizi per manutenzione agli edifici comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

	DARE ATTO che la F.E.M.A. antincendio, con lettera del 18/02/2019 ha comunicato che la spesa da sostenere per il primo intervento è di € 324,00 + I.V.A. anziché € 167,40 come riportato nell’impegno di spesa assunto con determina n. 18/2019, in quanto nel primo intervento è compresa anche la revisione di tutti gli estintori a polvere da Kg. 6 per un costo totale come di seguito descritto:

1	Spesa I° Intervento:
N. 18 Revisione di estintore a polvere da Kg. 6
(n. 18 x  18,00 €/Cad.)	
€	
324,00	
2	Spesa II° Intervento:
N. 18 Estintori di vario tipo € 9,30 Cad. + IVA  (n. 18 x  9,30 €/Cad.)	
€	
167,40	
3	TOTALE Imponibile 	€	491,40	
4	I.V.A.  al 22%   	€	108,11	
				
TOTALE spesa annua (1+2+4)  I.V.A. compresa		599,51	

-	VISTO l’impegno di spesa assunto con Determina n. 44 del 18/02/2019 per l’importo di   191,05 IVA inclusa, imputato al Cap. 651 cod. 1.01.05.03 “Prestazione di servizi per manutenzione agli edifici comunali” del   Bilancio   corrente   esercizio, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore;

-	RILEVATO che per dare compiuto l’intervento sono stati acquistati servizi dalla ditta di seguito riportata, già identificata nelle determine n. 18 e 44/2019 sopra richiamata;

•	VISTA la Fattura n. 1988 del 31/10/2019 presentata dalla ditta F.E.M.A. antincendio S.n.c. con sede in Rieti partita I.V.A. 00732740576 dell’importo di   599,51 riferita al controllo estintori del 1° e 2° semestre anno 2019;

-	CONSTATATO che a seguito dell’esecuzione della determinazione il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura effettuata e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-	VISTI i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

	Impegno di spesa autorizzato   599,51 IVA inclusa al Capitolo 651 cod. 1.01.05.03

	Liquidazione disposta con il
      presente atto sul Cap. 651       
     cod. 1.01.05.03                                          599,51 IVA inclusa

	Dare atto che l’impegno n. 47/2019 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 è stato completamente esaurito. 

	Dare atto che l’impegno n. 97/2019 assunto sul Capitolo 651 cod. 1.01.05.03 è stato completamente esaurito. 

•	VISTA la documentazione prodotta e ritenutala regolare;
•	RITENUTO dover procedere alla liquidazione;
•	VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
•	VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

1.	DI DARE ATTO che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2.	DI LIQUIDARE le spese di cui al presente atto secondo il prospetto riportato in calce alla presente determina;
3.	DI EMETTERE i mandati con i dati già in possesso dell’Ufficio contabile;
4.	DI DARE ATTO che la presente disposizione di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;
5.	DI TRASMETTERE l’originale della presente disposizione al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Settore Contabile; 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Davide Milardi	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
FEMA SNC DI RINALDI MAURO E C.	   47	29-01-2019	        408,46	       651	2019	
FEMA SNC DI RINALDI MAURO E C.	   97	21-03-2019	        191,05	       651	2019	

Poggio Bustone lì  11-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2019 al 29-11-2019 al numero 909

Poggio Bustone  Lì  14-11-2019

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Milardi Davide	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 14-11-2019 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Davide Milardi